附件1

 

天津市津南区葛沽镇2016年部门决算

编制说明

 

第一部分天津市津南区葛沽镇概况

 

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行葛沽镇人民代表大会的决议。

2、对葛沽镇人民代表大会及上级行政机关负责报告工作。

3、编制和执行葛沽镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责本辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助本行政区域内25个村委员会和6个居民委员会的工作。

7、法律规定赋予的其它职责。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入葛沽镇2016年部门决算编报范围有葛沽镇本级和二级预算单位共8个，具体包括：

1、行政单位：葛沽镇人民政府1个单位。

2、事业单位：葛沽实验小学、葛沽第二小学、葛沽第三小学、三合联合小学、葛沽第三中学、津南区第九幼儿园、葛沽卫生院等7个单位

三、机构人员情况

根据上述职责，葛沽镇内设9个职能处室，下辖7个预算单位。年末实有人员824人，其中:在职人员527人，离休人员1人，退休人员296人。

 

第二部分天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算收入情况说明

天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算收入总计18699.5万元，与2015年决算相比减少2371.3万元，其中：财政拨款收入16178.4万元，占86.52%；上级补助收入328.8万元，占1.76%；事业收入2181.4万元，占11.67%；其他收入10.1万元，占0.05%。

二、关于天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算支出情况说明

天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算支出总计18699.5万元，与2015年决算相比减少2371.3万元，其中：基本支出15369.4万元，占82.19%；项目支出3218.2万元，占17.21%。

三、关于天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16178.4万元，与上年决算相比减少1976.3万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1971.6万元，与上年决算相比减少904.1万元，其中：

“行政运行（项）”1161.9万元，主要用于：行政单位的基本支出，

“事业运行（项）”143.2万元，主要用于：事业单位的基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构支出（项）”666.5万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公及相关支出。

2、“教育支出（类）普通教育（款）“7313万元，与上年决算相比增加1125.7万元，其中：

“学前教育（项）357.6万元”，主要用于：幼儿园等学前教育的支出，

“小学教育（项）5561.8万元”，主要用于：小学教育的支出，

“初中教育（项）1280.4万元”，主要用于：初中教育的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”114.9万元，与上年决算相比增加69.7万元，其中：

“其他文化支出（项）”114.9万元，主要用于：葛沽镇花会、镇、社区公共文化服务等支出。

4、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”132.5万元，与上年决算相比增加72.5万元，其中:

“文化产业发展专项支出（项）“90万元，主要用于时代记忆文化发展补贴40万元，欣娱传媒动漫技术平台补贴50万元支出。

“其他文化体育与传媒支出（项）”42.5万元，主要用于农村公共文化服务支出。

5、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”154.7万元，与上年决算相比增加33.4万元，其中:

“基层政权和社区建设（项）“154.7万元，主要用于社区人员工资、办公费、服务群众专项等支出。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”49.3万元，与上年决算相比增加20.6万元，其中:

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”26.3万元。

“义务兵优待金（项）”19.8万元

7、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”105.8万元，与上年决算相比增加18万元，其中:

“殡葬（项）”105.8万元，主要用于民政部门对各村居殡仪事项的支出。

8、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”165.4万元，与上年决算相比增加5.7万元，其中:

“其他社会保障和就业支出（项）”165.4万元，主要用于未整合村老年人的生活补贴，及其他社会保障和就业方面的支出。

9、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”568.9万元，与上年决算相比增加66万元，其中:

“乡镇卫生院（项）”568.9万元，主要用于对乡镇卫生院经费的补贴支出。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”754.3万元，与上年决算相比增加89.1万元，其中:

“城管执法支出（项）”429.4万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

“其他城乡社区管理事务支出”324.9万元，主要用于城管执法部门人员经费等支出。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”295.2万元，与上年决算相比减少252.5万元，其中:

“城乡社区环境卫生（项）”295.2万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

12、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”2022.6万元，与上年决算相比减少1160.3万元，其中:

“其他城乡社区支出（项）”2022.6万元，主要用于葛龙湾物业以及葛沽物业管理中心人员经费的补贴支出。

13、“农林水支出（类）农业（款）”185万元，与上年决算相比减少57.1万元，其中：

“其他农业支出（项）”185万元，主要用于农业部门人员经费的支出。

14、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”133.2万元，与上年决算相比减少213万元，其中：

“对村集体经济经济组织的补助（项）”133.2万元，主要用于对村级运转经费的补贴支出。

15、“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）”381.2万元，与上年决算相比减少73.4万元，其中：

“其他制造业（项）”381.2万元，主要用相关部门人员经费方面的支出。

16、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”400万元，与上年决算相比减少100万元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出（项）”400万元，主要用于创意中心企业返税奖励的支出。

四、关于天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12960.2万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（类）”7472.1万元，

“基本工资（款）”1588.6万元，主要用于公务员、机关工人、事业单位工作人员基础工资、岗位工资、薪级工资等，

“津贴补贴（款）”349.9万元，主要用于机关工作人员岗位津贴等,

“奖金(款)”81.1万元,主要用于机关行政人员的奖金,

 “绩效工资（款）”2523.4万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资，

“其他社会保障缴费（款）”514.2万元,主要用于职工的各类保险支出。

“机关事业基本养老保险缴费（款）”734.6万元，主要用于职工的养老保险缴费。

“职业年金缴费（款）”239.4万元，主要用于职工的职业年金缴费。

“其他工资福利支出（款）”1440.9万元，主要用于编制外长期聘用人员的工资福利保险补贴等,其中用于学校临时工、保安、民师等333.9万元，用于政府外聘临时工666.5万元，用于机关工作人员加班费值班费等107.1万元,执法队外聘人员224.4万元，社区临时工109万元。

2、“商品和服务支出（类）”1464.8万元，其中:

办公费（款）198.5万元，水费（款）26.3万元，电费（款）54.7万元,印刷费（款）11.8万元,手续费（款）1万元。

邮电费（款）41.6万元等主要用于办公室的各类办公所需的支出。

物业管理费126.7万元,差旅费5万元,租赁费46.9万元,培训费4.4万元,专用材料费33.6万元,委托业务费160万元,福利费90.4万元

取暖费（款）222.2万元，主要用于个单位的冬季取暖费。

维修费（款）203.3万元，主要用于学校等的维修。

工会经费（款）61.1万元。主要用于上交区工会。

劳务费（款）75万元，主要用于支付给临时聘用人员工资

公务用车运行维护费（款）18.9万元。主要用于各单位公务用车的运行维护,其他交通费用（款）4.6万元。

其他商品和服务支出（款）78.8万元，其中教育支出25万元 ，及上述科目未包含的其他公用经费支出53.8万元

3、“对个人和家庭的补助支出（类）”3927.4万元，其中:

离休费（款）9.4万元，用于离休人员的工资等。

退休费（款）479万元，退休人员镇承担部分的费用。

退役费（款）0.5万元，抚恤金（款）6.2万元，救济费（款）2万元。

生活补助（款）354万元，主要用于低保及一些对个人的补助。

医疗费（款）546.1万元，主要用于职工的补充医疗保险。

奖励金（款）106.4万元，主要用于对村上符合殡葬管理规定的人员奖励金。

提租补贴（款）6.1万元，主要用于教育支出。

采暖补贴（款）124.6万元，主要用于职工的采暖补贴。

物业服务补贴（款）197.7万元，主要用于职工的物业补贴。

住房公积金（款）1993.3万元。主要用于职工的公积金。

其他对个人和家庭的补助支出（款）102.1万元，用于机关工作人员的取暖费和防暑降温费等。

4、“对企事业单位的补贴（款）”7.7万元，对物业部门的补贴。

5、“其他资本性支出（款）”88.2万元，用于政府购买办公设备28.1万元，学校用于购买办公设备5.1万元、专用设备34万元，学校其他资本性支出21万元。

五、关于天津市津南区葛沽镇2016年度机关运行经费决算数

天津市津南区葛沽镇人民政府2016年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区葛沽镇2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区葛沽镇2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区葛沽镇2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额159.5万元，其中：政府采购货物支出159.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

核实是否有政府采购情况，如有填写数据，如无做无政府采购说明

八、关于天津市津南区葛沽镇2016年度预算绩效情况

天津市津南区葛沽镇人民政府2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区葛沽镇2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市津南区葛沽镇各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上的大型设备5台（套），其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十、关于天津市津南区葛沽镇2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、2016年度，津南区葛沽镇教育支出7313万元、包括全镇初中小学幼儿园的教师工资及公用经费的支出，工资是由实行统发，公用经费实行天津市中小学公用经费定额标准。

2、基层医疗卫生机构568.9万元，主要用于镇卫生院的补助支出。

3、农村最低生活保障56.1万元，主要用于低保户和困难儿童的补助，区民政局与镇财政将匹配资金拨付镇民政办，由民政办按照低保户每人每月780元的标准按户核算，发放到低保户；困难儿童参照“天津市民政局 天津市财政局关于发放困难家庭儿童基本生活费的通知”执行。

4、殡葬福利105.8万元主要用于对符合节俭文明环保办理丧事的村丧事服务人员和丧主的奖励。按照“葛沽镇关于殡葬管理工作实施细则”,由村、民政办统计核算，由财政拨付民政办统一发放。

5、未整合村老年人生活补贴65.8万元，区劳动局与镇财政将匹配资金拨付镇政府，镇政府按照当月老年人人数将每人每月170元补贴款发放到人。

以上各项民生支出均按照相关标准执行。