天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针和国家的宪法、法律、法规，确保区委、区政府和街道党工委决策、决定的贯彻落实，依法行政，做好辖区内的行政事务管理工作。

2.加强对街道办事处执法部门的管理、教育和监督，坚持依法行政，保证执法的公正、严肃和规范。

3.指导支持和帮助社区居民委员会工作，充分发挥社区居委会自治作用，及时掌握居民群众的意见、要求和重大社情。

4.大力发展区域经济，积极为区域经济发展提供良好的投资和经营环境、加强社会管理创新，管理好辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.组织协调有关部门及单位搞好辖区内环境保护、市容环境以及物业管理，开展群众性爱国卫生运动并进行监督检查。

6.制定社区建设工作规划、发展社区服务事业、合理配置社区资源，做好拥军优属、优抚救济工作，维护老年人、残疾人的合法权益。

7.加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和科普活动，开展文明小区创建，不断提高居民群众思想道德和文化素质。

8.负责辖区内国防动员、兵役和双拥共建工作。负责军转人员管理。

9.加强社会管理综合治理，开展社会主义民主与法制教育，搞好社区安全、人民调解、“刑满释放、解除劳教”人员帮教和社区矫正工作。反对封建迷信，维护社区政治稳定和社会安定。负责安全生产的监督管理，协助开展食品安全监管、交通安全监管、消防安全管理工作。

10.负责辖区内人口和计划生育工作。做好人力资源管理、社会保障及再就业工作。

11.完成区政府交办的有关工作。

二、机构设置情况

天津市津南区人民政府海棠街道办事处部门内设16个职能科室；无下辖预算单位。

纳入天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市津南区人民政府海棠街道办事处部门本级。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区人民政府海棠街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8934.87095万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余249.534303万元；支出包括：一般公共服务支出2061.244952万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出12.33万元、社会保障和就业支出6237.993984万元、卫生健康支出425.899714万元、农林水支出53.88万元、住房保障支出133.5348万元、国有资本经营预算支出0.3万元、其他支出249.221803万元。天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年收支总预算9184.405253万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年部门预算收入9184.405253万元，与2023年预算相比减少7692.138961万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行以及卫生中心建设经费。其中：上年结转结余249.534303万元，占2.72%；一般公共预算8934.87095万元，占97.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年支出预算9184.405253万元，与2023年预算相比减少7692.138961万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行以及卫生中心建设经费。其中：基本支出2133.5803万元，占23.23%；项目支出7050.824953万元，占76.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年财政拨款收入预算9184.405253万元，与2023年预算相比减少6065.487443万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行经费。收入包括：一般公共预算拨款收入8934.87095万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余249.534303万元。2024年财政拨款支出预算9184.405253万元，与2023年预算相比减少6065.487443万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行经费。支出包括：一般公共服务支出2061.244952万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出12.33万元、社会保障和就业支出6237.993984万元、卫生健康支出425.899714万元、农林水支出53.88万元、住房保障支出133.5348万元、国有资本经营预算支出0.3万元、其他支出249.221803万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民政府海棠街道办事处2024年一般公共预算支出8934.88345万元，与2023年预算相比减少6180.209246万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行经费。

（二）具体情况。

    1、“一般公共服务支出”2061.244952万元，与2023年预算相比增加235.266764万元，主要原因是人员增加，其中：

“人大事务”4.6万元，包括：“代表工作”4.6万元，主要用于织学习调研等人大相关工作。

    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2039.364952万元，包括：“行政运行”1332.033808万元，主要用于行政人员经费及日常办公公用经费；“事业运行”707.331144万元，主要用于事业人员经费及日常办公公用经费。

“市场监督管理事务”17.28万元，包括：“ 食品安全监管”17.28万元，主要用于食品安全监控点信息员工作补贴。

    2、“科学技术支出”10万元，与2023年预算相比增加10万元，主要原因是科普活动工作增加，其中：

“科学技术普及”10万元，包括：“ 科普活动”10万元，主要用于科普活动工作。

    3、“文化旅游体育与传媒支出”12.33万元，与2023年预算相比减少2.37万元，主要原因是压减基层公共文化服务体系建设工作经费，其中：

“文化和旅游”12.33万元，包括：“群众文化”12.33万元，主要用于基层公共文化服务体系建设。

    4、“社会保障和就业支出”6237.993984万元，与2023年预算相比减少6759.818068万元，主要原因是压减了环卫清扫及园林绿化养管、街道运行经费，其中：

“民政管理事务”6008.6096万元，包括：“基层政权建设和社区治理”5074.6096万元，主要用于街道运行及职能部门业务开展经费；“其他民政管理事务支出”934万元，主要用于社区工作者人员经费。

“行政事业单位养老支出”222.804384万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”148.536228万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”74.268156万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费。

“社会福利”3.58万元，包括：“老年福利”0.58万元，主要用于养老服务补助；“养老服务”3万元，主要用于养老服务补助。

“ 临时救助”3万元，包括：“临时救助支出”3万元，主要用于困难群众救助。

    5、“卫生健康支出”425.899714万元，与2023年预算相比增加333.221858万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加，其中：

“公共卫生”313.02355万元，包括：“重大公共卫生服务”5.0125万元，主要用于心灵驿站建设；“ 突发公共卫生事件应急处理”308.01105万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

“行政事业单位医疗”112.876164万元，包括：“行政单位医疗”53.12508万元，主要用于行政人员医疗保险；“事业单位医疗”44.352036万元，主要用于事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”10.119048万元，主要用于行政人员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”5.28万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

    6、“农林水支出”53.88万元，与2023年预算相比减少26.931万元，主要原因是无经费结转，其中：

“水利”53.88万元，包括：“ 其他水利支出”53.88万元，主要用于河道水环境治理。

    7、“住房保障支出”133.5348万元，与2023年预算相比增加30.4212万元，主要原因是人员增加，其中：

“住房改革支出”133.5348万元，包括：“住房公积金”133.5348万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区人民政府海棠街道办事处一般公共预算基本支出2133.5803万元，与2023年预算相比增加267.595604万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1917.809516万元，主要包括：行政事业人员工资、津贴补贴、保险、公积金等人员经费支出。

公用经费215.770784万元，主要包括：街道日常水、电、暖气费、办公费等基本公用经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排65.9万元，与2023年预算相比增加43.4万元，主要原因是增加公车购置经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算65.9万元，其中公务用车运行费23.9万元，与2023年预算相比增加1.4万元，主要原因是车辆增加；公务用车购置费42万元，与2023年预算相比增加42万元，主要原因是购置车辆。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民政府海棠街道办事处政府性基金预算支出249.221803万元，与2023年预算相比增加114.421803万元，主要原因是结转社区卫生中心建设经费。

（二）具体情况。

    1、“其他支出”249.221803万元，与2023年预算相比增加249.221803万元，主要原因是结转社区卫生中心建设经费，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”249.221803万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”249.221803万元，主要用于社区卫生中心建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民政府海棠街道办事处国有资本经营预算支出0.3万元，与2023年预算相比增加0.3万元，主要原因是结转国有企业退休人员社会化管理资金。

（二）具体情况。

    1、“国有资本经营预算支出”0.3万元，与2023年预算相比增加0.3万元，主要原因是结转国有企业退休人员社会化管理资金，其中：

    “解决历史遗留问题及改革成本支出”0.3万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”0.3万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市津南区人民政府海棠街道办事处1家行政单位的的机关运行经费预算215.770784万元，包括办公费26.4万元、水费15万元、电费55万元、邮电费18万元、取暖费54万元、工会经费15.950784万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费23.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4375万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4375 万元。主要项目是：环卫清扫及园林绿化养管项目4000万元，物业及食堂项目375万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括大气网格员巡查业务车辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额7050.824953万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

   十一、关于空表的说明