天津市津南区第七幼儿园2020年部门

预算编制说明

一、部门主要职责

天津市津南区第七幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。依据国家规定的幼儿园课程标准，制定符合幼儿年龄特点的教育工作计划，完成教育任务。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员管理本班幼儿生活并做好卫生保健工作。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。参加业务学习和学前教育研究活动。帮助民办园提升教学能力。共同教育好幼儿，使幼儿的在快乐的童年生活中收获良好的行为习惯。

二、部门机构设置情况

天津市津南区第七幼儿园内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）天津市津南区第七幼儿园收入预算情况说明

天津市津南区第七幼儿园收入预算658.7万元，与2019年预算相比增加116.7万元。其中，本年收入合计658.7万元，与2019年预算相比增加116.7万元，包括财政拨款预算收入517.1万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入141.6万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）天津市津南区第七幼儿园支出预算情况说明

部门支出预算658.7万元，与2019年预算相比增加116.7万元，其中：

学前教育支出572.2万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、补充公积金、机关运行费等；

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.6万元，主要用于单位负担的养老保险支出；

机关事业单位职业年金缴费支出13.8万元，主要用于单位负担的年金缴费支出；

事业单位医疗支出17.2万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

其他行政事业单位医疗支出3.1万元，主要用于补充医疗保险支出；

住房公积金支出24.8万元，主要用于负担的住房公积金。

（对本单位重点科目重点项目预算支出应进行详细解释说明）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算283.9万元，包括办公费4.3万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费2.6万元、邮电费0.6万元、取暖费17.3万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.5万元、维修（护）费3.6万元、培训费2.5万元、专用材料费3.4万元、劳务费203.2万元、委托业务费11.5万元、工会经费3.6万元、福利费21万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出5万元、资本性支出2.5万元其中图书购置费1.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：XX项目0万元，XX项目0万元……

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2020年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0

辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

1.“本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

……

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

 

XX项目情况

 

一、 项目概述

二、 立项依据

三、 实施主体

四、 实施方案

五、 实施周期

六、 年度预算安排

七、 绩效目标和指标

 

（安排项目支出的单位至少选择1-2个项目按上述要求公开项目情况。未安排项目支出的部门，作下述说明：“本部门2020年未安排项目支出”。若上级部门有新要求，再另行通知）