双新街道办事处2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的法律、法规、规章、政策和区委、区政府的决定、命令、指示，完成区政府部署的各项任务，做好辖区内行政事务管理工作。2、负责本辖区的城市管理工作，落实各项市容环境卫生、园林绿化管理、物业管理里、爱国卫生和环境保护工作。3、负责制定社区建设工作规划，积极做好社会保障工作。做好辖区拥军优属、社会救济、殡葬改革、残疾人保障等工作。4、负责制定辖区科级、教育、文化、卫生、人口与计划生育和体育发展规划的组织实施工作。5、做好辖区抢险救灾、安全生产检查、公共事件应急处置，协同有关部门做好食品安全、交通安全、消防安全监管等工作。6、负责制定社会治安综合治理规划并组织实施。治理危害国家安全和社会治安的各种行为，防范处理邪教工作。7、负责辖区国防动员和公民服兵役工作。8、指导社区居委会建设，负责社区管理与服务。协助开展居委会的选举工作，充分发挥群众自治组织作用；健全社区服务设施，组织社区志愿者队伍，发展社会服务事业，开展便民利民服务。9、指导区域经济发展，提供全方位服务，创造良好的发展环境。10、协调人大代表、政协委员在社区的活动；做好民族宗教和侨台事务工作。11、行使街道综合管理相关的法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权，并实施与之相关的行政强制措施。12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

双新街道办事处内设9个职能科室；下辖4个预算单位。行政编制30名，实有25名；事业编制40名，实有17名；参照公务员管理事业编制25名，实有7名。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4474.12万元，与2019年预算相比增加 2340.83万元。其中，本年收入合计4474.12万元，与2019年预算相比增加

2340.83万元，包括财政拨款预算收入4474.12万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算4474.12万元，与2019年预算相比增加2133.29万元，其中：

一般公共服务支出科目支出1016.04万元，主要用于在编干部工资、津贴补贴、补充公积金、其他社会保障缴费及日常公用经费等支出、第七次全国经济普查支出；

公共安全支出科目支出121.30万元，主要用于新家园派出所协勤人员工资福利支出；

社会保障和就业支出科目支出706.49万元，主要用于街道包干业务费支出及养老保险缴费支出；

卫生健康支出科目支出55.58万元，主要用于在编干部基本医疗保险支出；

城乡社区支出科目支出2323.05万元，主要用于编制外长期聘用人员工资保险支出及拆违专项支出、公厕运行维护费支出、环卫一体化支出；

住房保障支出科目支出65.35万元，主要用于在编干部住房公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算225.18万元，包括办公费10.4万元、印刷费0.1万元、水费3.59万元、电费19.70万元、邮电费2.78万元、取暖费52.4万元、物业管理费42万元、差旅费0.2万元、工会经费8.04万元、福利费61.83万元、其他交通费用24.14万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1749万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出1500万元、政府采购服务支出219万元。主要项目是：违建拆除项目1000万元，万盈家园打造精品社区项目300万元，小区内安全隐患整改项目200万元，公厕运行维护项目120万元，第七次全国人口普查项目99万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车    辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额    1749万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年一般公共预算基本支出情况表为空表。

环卫一体化项目情况

一、 项目概述

本项目采用政府购买服务模式，通过公开招标程序，确定中标企业。中标企业不是津南区注册企业的，要在津南区成立项目公司。采购人与中标企业和项目公司签订政府购买服务合同，继续履行监管责任，并依据招标约定支付服务费用。

二、 立项依据

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）以及《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综[2016]54号）的相关规定，经津南区政府研究决定，在双新街道办事处推行环卫体制机制改革，通过引入市场竞争机制，提高工作效率和工作质量，达到管理服务和质量效益双提高的目标。

三、 实施主体

双新街道办事处

四、 实施方案

五、 实施周期

2018年7月至2021年6月

六、 年度预算安排

按照合同金额安排8785111元。

七、 绩效目标和指标

1.道路人工清扫保洁

（1）工作内容：路面清扫保洁、垃圾运送、工具清洁保养、设施清洁。

（2）作业标准：人工清扫保洁要做到各级道路每日不少于一次的清扫作业，普扫完成后，进行无间隙持续性保洁作业；人工清扫作业时间从凌晨4:30开始至早6:30结束，人工保洁时间从早晨6:30至晚22:00结束，一级、二级道路每日达到16时扫保作业时间。清扫作业质量标准应达到建设美丽天津实施环境净化工程确定的“道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色，以克论净”的总体质量标准；落实“路面无土绺，车过无扬尘”和“六无六净”（即：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无泼撒物及呕吐物、无人畜粪便；路面净、道牙净、墙根净、绿带净、树穴净、雨水口净）等清扫保洁作业质量标准。一级道路保洁作业时间内污染物在责任区路面滞留时间不得超过15分钟；二级道路保洁作业时间内污染物在责任区路面滞留时间不得超过30分钟。不得焚烧清扫保洁产生的污物、树枝、落叶等物。道路清扫保洁要求见下表。

2.人工清洗便道

（1）工作内容：便道清洗保洁、垃圾运送等。

（2）作业规定：

①清洗作业时间：每年3月15日至11月15日，实行夜间作业，时间为：晚9:00-次日（凌晨）4:00结束。每周清洗一次，每年3-11月清洗。

②便道清洗标准：全面清洗，不甩洗，路见本色，不对道路路面造成污染；无土绺、无垃圾，绿化带、树穴、窨井、路灯杆、马路家具等清洗到位、界线清晰。

3.道路机械清扫保洁

（1）工作内容：路面清扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养。

（2）作业规定：机械清扫作业以“组合作业、单项作业”相结合，普扫频次每日1次，全天巡回保洁，路面应见本色。区域内一级道路、二级道路车行道机械化作业率达到100%，达到天津市“以克论净”要求标准。

①道路机械清扫作业时间为凌晨3:00—6:30，可视情况酌情增加次数安排，作业时避开早晚人行车流高峰时段。

②道路机械清扫、保洁作业方式为“一扫、一保”即夜间清扫，白天保洁。

③机扫作业质量达到“三净”“五无”标准

“三净”：路面净、道牙净、雨水井口净

“三无”：无明显土绺、无漏扫甩扫、无行车洒漏、无扬尘、无扰民

④作业车辆车容整洁，专用标志清晰完整，专用设备、警示灯和指示板齐全、灵敏、有效，无残缺。

4.道路机械冲洗、洒水

（1）工作内容：路面冲洗或洒水、车辆清洁保养。

（2）作业规定：

道路冲洗作业时间：每年从3月15日起至11月15日止，对道路实施水洗作业。水洗作业从凌晨2:00开始至早6:00结束，早春和初冬可根据天气状况适当调整作业时间。遇有其他重大保障任务和特殊需求，可按要求安排日间水洗作业。

②道路冲洗作业在按规定时间到达指定路段进行冲洗作业，冲洗实行全车道冲洗。

③作业车辆车容整洁，专用标志清晰完整，专用设备、警示灯和指示板灵敏有效，无残缺。

④水洗作业质量达到“三无”“三净”标准。

“三无”：无泥沙土绺、无漏洗痕迹、无积水

“三净”：路面净、道牙净、雨水井口净。

⑤夏季高温季节7月15日—9月15 日，气温30℃以上时，适时对道路实施洒水防暑降尘作业。

5.道路冬季除冰融雪

（1）工作内容：路面撒布、积雪清理、车辆机械清洁保养等。

（2）作业规定：

①在规定时间内完成清（除）雪任务，原则上在：大雪72小时、中雪48小时、小雪24小时。严禁将含有融雪剂的积雪撒入绿地。

②按照街道清雪指挥部的要求，做好清（除）雪准备工作；接到清雪命令，立即展开清（除）雪工作。

③要根据不同降雪时段做好除雪工作安排，白天降雪，要按照既定的4小时和8小时打通道路作业顺序，周密组织除雪作业；凌晨降雪，要按照争取早7时前恢复主干道路机动车道通行条件的要求，集中力量对主干道路、立交桥等路网结点地区开展除雪作业，保证早高峰出行顺畅。

④雪停并清理积雪后，立即进行巡回保洁，保持道路干净整洁。

6.市容净化

（1）工作内容：使用垃圾收集器具和保洁工具，对地面道路、地下通道、公共广场、步行街等处设置的废物箱内的废弃物进行清除、收集和保洁箱体。对区域内主次干道、沿线建筑物、灯杆、公交站牌和门脸商铺，视线范围所看到的小广告，包括地面、墙体立面、卷帘门、绿化树、花坛、桥梁、灯杆（含路灯、交通设施）等张贴物进行彻底清除，不留任何痕迹。

（2）作业规定：

①废物箱保洁：依污染量确定清掏次数，每日不少于2次。清洗表面每天擦洗一次，每三天全面清洗一次，消毒每周不少于1次。

因废物箱保洁由保洁工人进行人工保洁，因此作业时间与道路巡回保洁时间相一致。

②“张贴物”（含悬挂杂物）清理：每日早上9:00时后主干道无“张贴物”。在正常工作时间内，员工应着统一工作服上岗，对粘贴和涂写的小广告、张贴物及时清理，清除至无痕迹并与周边色调和谐搭配为标准。对已经完成清除“张贴物”的道路及公共场所要及时进行维护，树上、工作时间内必须派出工作人员巡视监管，确保标准和要求。

　　7.绿地保洁

（1）工作内容：及时清除绿地内的纸屑、烟蒂、果壳、塑料袋、粪便、动物尸体等垃圾污物和杂物，保持绿地干净整洁。做到花卉、苗木上无垃圾悬挂，花卉苗木丛中无垃圾夹藏。

（2）作业规定：

①因绿化带保洁由保洁工人进行人工保洁，因此作业时间与道路巡回保洁时间相一致。

②园林绿化地（带）实行全日保洁，生活垃圾、掉落的树枝（叶）要及时保洁清理；绿地、行道树、绿道标识和配套设施上无乱涂写、乱张贴和悬挂物。

③保洁人员进行保洁作业时必须穿戴好具有反光标志的工作服，并在作业时做好警示标志。

④绿地内的飘挂点状垃圾、飘挂面状垃圾、袋装垃圾、堆状垃圾、建筑淤泥堆积等垃圾必须在30分钟内清理完毕，确保绿地干净整洁。

⑤清理过程中不得破坏绿地的绿化植被。

8.生活垃圾转运站作业

（1）工作内容：检查车辆安全、装载、运输、定点倾卸、车辆清洁保养等。

（2）作业规定：

①运输作业规定：

A.负责垃圾清运、装载的人员和辅助工需及时配合垃圾运输车的装载工作，按操作规程作业，垃圾装运应在规定的时间运往指定的压缩站或垃圾处置场（场）。生活垃圾运输过程必须压缩密封，保证垃圾不裸露，无垃圾飞扬、拖挂和污水滴漏。装卸垃圾应符合作业要求，做到车走地净。

B.垃圾运输车辆应保持车容整洁、车体无污物、灰垢、标志清晰，车内工具摆放整齐，外表和垃圾箱体完好无损。

C.工作日志完整。

②转运站作业规定：

A.按照规定时间启闭转运站，垃圾应当及时清运，日产日清。

B.做到“五无”“八净”“三完好”。

“五无”：无臭味、无蝇蛆、无压车（箱）、无乱堆乱放杂物、无责任事故

“八净”：外环境净、室内地面净 、墙壁净、门窗玻璃净 、机电设备净、箱体净、坑底沟槽净、休息室净

“三完好”：建筑设施完好、机电设备完好、转运箱完好

C.工作日记记录完整。

9.公厕管理

（1）工作内容：准备工具、保洁和消毒、服务和管理、清洁和保养。

（2）作业规定：

①公厕24小时对外开放，公厕屋顶及卫生责任区内（厕外4米内）环境整洁，无乱搭建、乱泼乱倒； 室内设施和工具摆放有序、干净整洁；按规定设置指示标志；在明显位置设置便民服务监督牌； 公厕用房不得对外出租或改作他用。公厕管理员工作时间不得擅自离岗。

②公厕内无蝇，无蛆虫，地面无积水、痰迹或者烟头、纸屑等废弃物；便器及时冲刷无污垢、废弃物、积粪、粪疤、尿碱、蛆虫；墙壁、顶棚、挡板、门窗、隔断板等无积灰、污迹、蛛网和其他污物等；按照规定进行卫生消毒处理，达到空气流通，基本无异味；粪便不满溢，化粪池密闭， 粪便及时清运，化粪池定期清渣，发生堵塞立即疏通。

③公厕内洗手台、面镜、门窗、天花板、地面、墙壁、隔断板、便器、开关、手柄、门锁、衣帽钩、大便器、小便器等设施完好无损；供电、烘手器、通风、照明有效；上下水通畅。

10.智慧环卫系统。

拥有正在运行的系统，在同行业处于先进水平，能够同智慧津南兼容。