咸水沽镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2019年12月28日在咸水沽镇第四届

人民代表大会第四次会议上

各位代表：

现在，我受咸水沽镇人民政府的委托，向大会报告咸水沽镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年咸水沽镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求，全面落实新发展理念，抢抓京津冀协同发展和建设绿色生态屏障重大历史机遇，着力提升发展质量，推动全镇财政工作取得新的进展。

2019年预计完成三级财政收入15亿元，完成镇级财政收入53541万元，完成镇级财政支出53541万元，其中：基本支出为33981万元，项目支出为19560万元。主要支出项目有：

1、一般公共服务支出4167万元，占全年决算支出的7.8%，主要用于镇政府机关行政运行、统计、服务业发展服务中心经费等支出；

2、公共安全支出1759万元，占全年决算支出的3.3%，主要用于辅警人员经费及公用经费、派出所装修改造等支出；

3、教育支出14804万元，占全年决算支出的27.6%，主要用于教育人员经费、公用经费等支出；

4、文化旅游体育与传媒支出143万元，占全年决算支出的0.3%，主要用于基层公共文化服务体系建设、文化事业投入等支出；

5、社会保障和就业支出4023万元，占全年决算支出的7.5%，主要用于社区居委会经费、社会保障和就业管理、农村最低生活保障、未整合村老年人生活补贴、退休村干部生活补贴、养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

6、医疗卫生与计划生育支出3196万元，占全年决算支出的6.0%，主要用于镇卫生院经费、城乡居民基本医疗保险、行政事业单位医疗等支出；

7、节能环保支出237万元，占全年决算支出的0.4%，主要用于大气污染荒草治理等支出；

8、城乡社区支出19886万元，占全年决算支出的37.1%，主要用于镇综合执法、旧小区提升改造工程、市容环卫及海棠众创大街项目等支出；

9、农林水支出1338万元，占全年决算支出的2.5%，主要用于农业服务中心经费、村级组织运转补助经费、村两委报酬及考核奖金等支出；

10、资源勘探信息等支出2665万元，占全年决算支出的5.0%，主要用于创意产业园区财政扶持资金、招商引税奖励、蛋白元及油泥分离石油污染项目等支出；

11、住房保障支出1223万元，占全年决算支出的2.3%，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

12、灾害防治及应急管理支出100万元，占全年决算支出的0.2%，主要用于安全生产资金支出。

各位代表，2019年我镇财政工作规范运行、稳步发展，但同时也存在着财政对各项事业的保障支持水平亟待提高，财政管理中仍存在薄弱环节，预算约束力有待加强等方面的问题，需要逐步加以调整。同时伴随经济发达镇财政体制改革的深入推进，在财政预决算、日常财务支出管理中也面临许多新情况、新问题，需要我们在今后工作中深入探索，不断创新，逐步完善。

二、2020年财政预算草案

2020年是“十三五”的收官之年，也是全面建成小康社会之年，是全镇推进绿色高质量发展的关键之年。我们要深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，认真落实市区委工作部署，瞄准“经济强镇、津南首善、美丽新城”目标定位，按照“抢抓重大历史发展机遇，走出津南高质量绿色发展之路”的要求，加强财源建设，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，压缩一般性支出，发挥财政职能作用，围绕全镇“11236”发展思路，全力建设绿色环境，构建绿色产业，打造绿色人文，营造“海晏河清、山清水秀”政治生态，全力推进绿色高质量发展。

结合全镇经济与社会发展规划要求，制定咸水沽镇2020年财政收支预算安排如下：

（一）2020年镇财政收入预算46333万元。

2020年镇财政将实得财力46333万元。

（二）2020年镇财政支出预算46333万元。

包括基本支出35145万元，占总支出的75.9%；项目支出11188万元，占总支出的24.1%。其中:

1、一般公共服务支出6528万元，占总支出预算的14.1%；

2、公共安全支出808万元，占总支出预算的1.7%；

3、教育支出13262万元，占总支出预算的28.6%；

4、文化旅游体育与传媒支出80万元，占总支出预算的0.2%；

5、社会保障和就业支出3456万元，占总支出预算的7.5%；

6、卫生健康支出3482万元，占总支出预算的7.5%；

7、节能环保支出50万元，占总支出预算的0.1%；

8、城乡社区支出14778万元，占总支出预算的31.9%；

9、农林水支出1028万元，占总支出预算的2.2%；

10、资源勘探信息等支出1410万元，占总支出预算的3.0%；

11、住房保障支出1330万元，占总支出预算的2.9%；

12、灾害防治及应急管理支出121万元，占总支出预算的0.3%。

三、完成2020年预算的工作措施

1、大力推进税源建设，积极组织财政收入。

大力培育新兴产业，促进传统产业加快转型，加快发展现代服务业。加大企业支持力度，充分发挥海棠众创大街的招商引资优势，加强企业服务，优化营商环境，培养创新产业落地。盘活存量资产，加大预算统筹力度。规范和加强财政资金管理，不断加大清理存量资金工作力度，保障重点领域支出。

2、统筹调配资金，确保完成预算收支目标。

充分发挥财政政策在优化经济结构、促进经济增长等方面的积极作用，深化供给侧结构性改革，完善配套功能建设，促进招商引资，推动服务业跨越发展。统筹调配资金，整治生态环境，完善配套建设。以双创为契机，强化社区管理、物业管理，精细抓好城市秩序管理，做好大气污染防治、河道治理，加快绿色生态屏障建设。不断改进社会治理方式，着力抓好教育、卫生、劳动保障、特困扶持等民生保障工作，支持开展健康向上的文体活动和各种精神文明创建活动，大力弘扬社会主义核心价值观，提升社会文明程度。健全完善基层组织阵地建设，保障各项硬件建设及党建活动的开展。

3、加强重点领域经费保障，严控和压减基本支出。

严格遵循“四保一留一砍”的预算编制原则，牢固树立过紧日子思想，精打细算，集中财力优先保障“三保”支出、中央政策性支出和市委、市政府及区委、区政府确定的重点项目。严格控制一般性支出，进一步加大压减力度，力争压减幅度达到10%以上。

4、严肃财经纪律，积极防范财政风险。

严格落实财经纪律，认真履行“三重一大”、政府采购、招投标等各项法定程序。加强内部财务制度、内控制度建设，强化对经济活动的预算约束，切实加强廉政风险防控。积极落实预算公开规定，进一步扩大公开范围，规范公开渠道，主动自觉接受各方监督。

各位代表，绿色高质量发展前景美好，财政工作任务艰巨繁重，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大依法监督和各部门、各单位的大力支持配合下，认真落实好上级会议精神，把握机遇、抓住关键、敢有所为、善作善为，严格预算约束，狠抓增收节支，继续深化改革，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为推进全镇绿色高质量发展提供坚实的财力保障。