一、部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。为学龄前儿童提供保育、教育服务。

二、部门机构设置情况

津南十一幼内设 1个职能处室；下辖 0个预算单位。人员结构：在编17人，退休人员0人，离休人员0人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  961.56  万元，与2019年预算相比增加   220.75万元。其中，本年收入合计  961.56  万元，与2019年预算相比增加 220.75万元，包括财政拨款预算收入 961.56   万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入  0  万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入  0  万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  961.56  万元，与2019年预算相比增加220.75   万元，其中：

教育支出科目支出887.30万元，主要用于学前教育教职工工资福利、维修及公用支出；

社会保障和就业支出科目支出35.36 万元，主要用于 教职工养老保险及职业年金；  

卫生健康支出科目支出16.78 万元，主要用于 教职工基本医疗保险及事业补充医疗； 

住房保障支出科目支出22.12 万元，主要用于 教职工住房公积金缴纳；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

 本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：其中：处级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车0  辆、其他用车0  辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

天津市津南第十一幼儿园维修项目情况

一、项目概述

天津市津南区第十一幼儿园维修项目包括1.外墙粉刷：包括主园教学楼、多功能厅、办公楼、食堂外墙和分园外墙。2.主园大厅和会议室整修、粉刷3.地胶改建及复合地板铺设：包括主园二楼三楼楼道、十一个活动室地胶翻新更换和分园楼梯地胶及办公室维修改造。4.护墙板：包括主园三层教室及楼道楼护墙板更换5.主分园多功能厅幼儿演出舞台建设。

二、立项依据

自建园以来，鑫旺园近10年楼体外墙、地胶、护墙板从未进行过粉刷或大型维修，现已年久失色、污迹斑斑，墙皮多有剥落破损，护墙板现在大面积脱落，一方面存在一定安全隐患，一方面极不整洁美观，非常影响园所环境创设，不能为幼儿提供温馨的生活游戏环境；仁嘉园外延已脱色，局部出现墙体掉皮现象。

两个园区多功能厅一直没有演出舞台，现主园使用的临时舞台已有塌陷，幼儿演出或开展活动，不能正常使用，以防崴到师生脚，安全隐患极大。为打造安全优美整洁的园所环境，发挥环境的教育功能，我园拟进行维修工作。

三、实施主体

天津市津南区第十一幼儿园

四、实施方案

天津市津南区第十一幼儿园维修项目工程按照《中华人民共和国建筑法》的原则和合同约定条款进行施工、验收，根据甲方和乙方商议约定于2020年5月开始进行施工，并由甲方委托的监理有限公司对工程进行监理，工程完成后甲方进行验收。

五、实施周期

2020年5月-7月，为期两个月。

六、年度预算安排

140万元（人民币大写：壹佰肆拾万元）。

七、绩效目标和指标

天津市津南区第十一幼儿园维修工程自开工之日起必须依照相关法律法规进行施工、监理、验收。施工所使用的原材料需符合行业相关标准要求，施工过程必须要严格按照施工工艺要求落实，监理公司应按照委托协议要求进行监理，工程验收要依照合同约定进行验收，投入使用之后使园所环境切实得到进一步改善。