天津市津南区辛庄镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、 部门主要职责

辛庄镇卫生院主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开设诊疗科目：中医科、中西医结合科、内科、妇科、儿童保健科、妇女保健科、医学影像科、医学检验科和预防保健科。

二、部门机构设置情况

辛庄镇卫生院部门内设  17 个职能处室；包括：中医1科、中医2科、内科、中西医结合科、药房、药库、化验室、注射室、B超室、妇科、妇保科、防保组、十八项社区科、放射科、体检科、办公室和三鑫社区。事业编制42人，在职职工38人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3325.43 万元，与2019年预算相比增加 359.69  万元。其中，本年收入合计 3325.43 万元，与2019年预算相比增加  359.69 万元，包括财政拨款预算收入 848.20 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 2477.23 万元、经营预算收入 0   万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3325.43 万元，与2019年预算相比增加359.69万元，其中：

1. 社会保障和就业支出60.27万元，主要用于行政事业人员社会保险的缴纳；

2. 卫生健康支出 3215.92万元，主要用于行政事业人员单位人员的人员经费和公用支出；

3. 住房保障支出49.24万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金、补充公积金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆  3  辆，其中：其中：处级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

（七）其他需要说明的情况