第一部分  概 况

一、主要职责

负责组织本区城乡居民基本医疗保险相关宣传工作；负责对定点医疗机构的城乡居民诊疗服务进行监督检查的相关事务性工作；负责城乡居民参保组织、垫付医疗费用审核及服务管理等工作；负责组织辖区内困难群体医疗救助相关事务性工作；在职责范围内为安全生产工作提供支持保障；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位，纳入天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：为天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.866551万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出14.026464万元、卫生健康支出117.202487万元、住房保障支出8.6376万元。天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年收支总预算139.866551万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年部门预算收入139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算139.866551万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年支出预算139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。其中：基本支出139.526711万元，占99.76%；项目支出0.33984万元，占0.24%；事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年财政拨款收入预算139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入139.866551万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出14.026464万元、卫生健康支出117.202487万元、住房保障支出8.6376万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年一般公共预算支出139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。

（二）具体情况。

1、 社会保障和就业支出”14.026464万元，与2022年预算相比增加0.5565万元，主要原因是 保险费率增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出”14.026464万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.350976万元，主要用于 本单位职工缴纳养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.675488万元，主要用于 本单位职工缴纳职业年金 。

2、“卫生健康支出”117.202487万元，与2022年预算相比增加6.672万元，主要原因是正常经费支出，其中：

“行政事业单位医疗”6.856596万元，包括：“事业单位医疗”6.136596万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗”0.72万元，主要用于单位缴纳职工补充医疗保险。

 “医疗保障管理事务”110.345891万元，包括：“事业运行”110.006051万元，主要用于 单位运行及人员工资；

3、“住房保障支出”8.6376万元，与2022年预算相比降低0.4524万元，主要原因是公积金缴费基数降低，其中：

“住房改革支出”8.6376万元，包括：“住房公积金”8.6376万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心一般公共预算基本支出139.866551万元，与2022年预算相比增加6.767万元，主要原因是正常经费增加。其中：

人员经费132.777719万元，主要包括：基本工资22.6716万元、津贴补贴14.7834万元、奖金4.7952万元、绩效工资35.772万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.350976万元、职业年金缴费4.675488万元、职工基本医疗保险缴费6.136596万元、其他社会保障缴费2.176859万元、住房公积金30.2316万元、其他工资福利支出1.272万元、福利费0.912万元。

公用经费6.748992万元，主要包括：办公费1.05万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、工会经费1.168992万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心的机关运行经费预算6.748992万元，包括办公费1.05万元、印刷费   0  万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、会议费 0万元、福利费0.48万元、日常维修费0万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、手续费 0.1 万元、委托业务费0万元、工会经费1.168992万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 0.33984万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。