第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（2）负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（3）负责辖区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（4）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（5）负责实施本区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责实施本区药品、医用耗材的招标采购等政策。

（6）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。

（7）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（8）负责辖区内医疗救助工作。

（9）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（10）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（11）负责本系统安全生产管理工作。

（12）负责本系统人才队伍建设。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市津南区医疗保障局内设1个职能处室；下辖2个预算单位，纳入天津市津南区医疗保障局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区医疗保障局（本级）；

2.天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市津南区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7330.504575万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出29.947464万元、卫生健康支出7281.844311万元、住房保障支出18.7128万元。天津市津南区医疗保障局2022年收支总预算7330.504575万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区医疗保障局2023年部门预算收入7330.504575万元，与2022年预算相比减少6997.7554万元，主要原因是专项资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7330.504575万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区医疗保障局2023年支出预算7330.504575万元，与2022年预算相比减少6997.7554万元，主要原因是专项资金的减少 。其中：基本支出291.764735万元，占3.98%；项目支出7038.73984万元，占96.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区医疗保障局2023年财政拨款收入预算 7330.504575万元，与2022年预算相比减少6997.7554万元，主要原因是专项资金的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 7330.504575万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算 7330.504575万元，与2022年预算相比减少6997.7554万元，主要原因是专项资金的减少。支出包括：社会保障和就业支出29.947464万元、卫生健康支出7281.844311万元、住房保障支出18.7128万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区医疗保障局2023年一般公共预算支出7330.504575万元，与2022年预算相比减少6997.7554元，主要原因是专项资金的减少。

（二）具体情况。

1、 社会保障和就业支出29.947464万元，与2022年预算相比增加14.026万元，主要原因是局本级新增1人，其中：

行政事业单位养老支出29.947464万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.806572万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出9.140892万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金；

卫生健康支出7281.844311万元，与2022年预算相比减少 7005.956万元，主要原因是专项资金减少，其中：

“行政事业单位医疗”14.950116万元，包括：“行政单位医疗”5.860824万元，主要用于局本级缴纳职工医疗保险；“事业单位医疗”6.136596万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险；“公务员医疗补助”2.232696万元，主要用于局本级缴纳公务员医疗补助；

“财政对基本医疗保险基金的补助”6436万元，包括：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”6436万元，主要用于本区城乡居民基本医疗保险参保补助 ；

“医疗补助”574万元，包括：“城乡医疗救助”574万元，主要用于本区城乡居民基本医疗救助 ；

“医疗保障管理事务”256.894195万元，包括：“行政运行”118.148304万元，主要用于局本级机关行政运行及人员工资；“事业运行”110.006051万元，主要用于事业单位运行及人员工资；“其他医疗保障事务支出”28.73984万元，主要用于打击欺诈骗保工作经费、城乡居民参保宣传经费、重特大疾病医疗救助区级资金。

3、“住房保障支出”18.7128万元，与2022年预算相比增加8.6376万元，主要原因是局本级新增1人 ，其中：

“住房改革支出”18.7128万元，包括：“住房公积金”18.7128元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区医疗保障局一般公共预算基本支出291.764735万元，与2022年预算相比增加42.505万元，主要原因是局本级新增1人。其中：

人员经费280.911375万元，主要包括：基本工资48.9456万元、津贴补贴48.9456万元、奖金20.5752万元、绩效工资38.1115万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.806572万元、职业年金缴费9.140892万元、职工基本医疗保险缴费11.99742万元、公务员医疗补助缴费2.232696万元、其他社会保障缴费3.462695万元、住房公积金65.4948元、其他工资福利支出2.712万元、福利费1.672万元、其他交通费5.124万元、退休费0.4852万元、其他对个人和家庭和补助支出0.08 万元。

公用经费10.85336万元，主要包括：办公费1.94万元、手续费0.21万元、邮电费0.68万元、差旅费0.05万元、工会经费 2.31336万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年津南区医疗保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年津南区医疗保障局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市津南区医疗保障局（本级）1家行政单位以及天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心1家事业单位的机关运行经费预算10.85336万元，包括办公费1.94万元、手续费0.21万元、邮电费0.68万元、差旅费0.05万元、工会经费2.31336万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出1.75万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与去年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额7038.7398万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。