天津市津南区双桥河镇人民政府

2017年度部门决算编制说明及附表

 

第一部分天津市津南区双桥河镇人民政府概况

一、部门主要职责

双桥河镇为津南区所辖的八个镇之一，总面积22.3平方公里，耕地1.07万亩，人口3.03万人，所辖16个行政村。镇党政机关机构实行综合设置，主要职责是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面履行职能。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区双桥河镇人民政府内设8个职能处室，下辖7个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区双桥河镇人民政府2017年部门决算编报范围有天津市津南区双桥河镇人民政府本级和二级预算单位共6个，具体包括：

1、行政单位：天津市津南区双桥河镇人民政府1个单位。

2、事业单位：天津市津南区第七幼儿园、天津市津南区双桥河第一小学、天津市津南区双桥河第二小学、天津市双桥中学、天津市津南区双桥河镇成人文化技术学校、天津市津南区双桥河镇卫生院等6个单位。

第二部分天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算收入总计20984.7万元，与2016年决算相比增加3585.50万元，其中：财政拨款收入12919.1万元，占62%；上级补助收入1370.7万元，占7%；事业收入1262.1万元，占6%；其他收入1.8万元，占0.01%。

二、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算支出总计20984.7万元，与2016年决算相比增加3585.5万元，其中：基本支出13134.8万元，占63%；项目支出1082.7万元，占5%。

三、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12913.7万元，与上年决算相比增加3163万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”2267万元，与上年决算相比增加1318.9万元，其中：

“行政运行”2107.5万元，主要用于：镇党政机关人员工资和日常公用经费支出。

2.“公共安全支出-公安”78.6万元，与上年决算相比减少83.7万元，其中：

“治安管理”78.6万元，主要用于：公安双桥河派出所辅警工资及补助经费支出。

3.“教育支出-普通教育”5219万元，与上年决算相比减少16.6万元，其中：

“学前教育”397.9万元，主要用于：津南七幼教师工资和学校公用经费支出；

“小学教育”2998.9万元，主要用于：双桥一小、二小教师工资和学校公用经费支出；

“初中教育”1822.2万元，主要用于：双桥中学教师工资和学校公用经费支出。

4.“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”21.3万元，与上年决算相比减少127.2万元，其中：

“其他文化支出”21.3万元，主要用于：基层公共文化支出。

5.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”131.6万元，与上年决算相比减少24.6万元，其中：

“公共就业服务和职业技能鉴定机构”,11.6万元，主要用于：镇劳动保障服务中心和村劳动工作站人员工资支出；

6.“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出150.4万元，与上年决算相比增加48.6万元，其中：

“其他社会保障和就业支出”150.4万元，主要用于：未整合村老年人生活补贴和退休村干部生活补贴支出。

7.“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构”524.3万元，与上年决算相比增加214.5万元，其中：

“乡镇卫生院”489.3万元，主要用于：双桥河镇卫生院人员工资补助和医疗设备购置支出。

8.“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”391.9万元，与上年决算相比增加52.2万元，其中：

“事业单位医疗”300.1万元，主要用于：镇政府事业编制人员、教师、卫生院人员基本医疗保险缴费支出；

9.“医疗卫生与计划生育支出-城镇居民基本医疗保险”299.3万元，与上年决算相比增加20.5万元，其中：

“城镇居民基本医疗保险”299.3万元，主要用于：城乡居民基本医疗保险财政补助支出。

10.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”259.5万元，与上年决算相比减少22.2万元，其中：

“城管执法”207.3万元，主要用于：镇综合执法大队人员工资和日常公用经费支出。

11.“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”730.8万元，与上年决算相比增加475.9万元，其中：

“城乡社区环境卫生”730.8万元，主要用于：环卫人员工资、环卫设施设备购置等支出。

12.“农林水支出-农业”203.8万元，与上年决算相比减少188.6万元，其中：

“事业运行”195.8万元，主要用于：镇农业服务中心人员工资支出；

13.“农林水支出-农村综合改革”405.4万元，与上年决算相比增加301.7万元，其中：

“对村民委员会和村党支部的补助”405.4万元，主要用于：各行政村村组织运转经费补助支出。

14.“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”583.3万元，与上年决算相比增加21.1万元，

其中：“其他支持中小企业发展和管理支出”583.3万元，主要用于：镇企业服务中心人员工资、镇工业园区建设维护支出。

15.“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出”164.9万元，与上年决算相比增加1.3万元，其中：

“其他商业服务业等支出”164.9万元，主要用于：镇服务业发展服务中心人员工资支出

16.“节能环保-支出污染防治”272.3万元，与上年决算相比增加272.3万元，其中：

“大气”272.3万元，主要用于除草工程款。

四、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11786.4万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”5455.3万元，其中：

“基本工资”1371.6万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员基本工资支出。

“津贴补贴”311.8万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员津贴补贴支出。

“奖金”152.7万元，主要用于：镇政府行政人员奖金支出。

“社会保障缴费”534.2万元，主要用于：镇政府、学校人员社保缴费支出。

“绩效工资”1902.1万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”642.5万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员基本养老保险缴费支出。

“职业年金缴费”222.6万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员职业年金缴费支出。

“其他工资福利支出”317.8万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院人员值班费、加班费、通讯补助、防暑降温费等支出。

2.“对个人和家庭的补助”3287.40万元，其中：

“退休费”11.6万元，主要用于：镇政府、学校、卫生院退休人员未归入养老保险支付的其他补助的支出。

“生活补助”242.6万元，主要用于：民政、劳动保障、计划生育等部门对居民补助补贴类支出。

“住房公积金”1965万元，主要用于：镇政府、学校人员交纳公积金的支出。

“采暖补贴”88.8万元，主要用于：镇政府、学校人员采暖补贴的支出。

“物业服务补贴”114.8万元，主要用于：镇政府、学校人员物业服务补贴的支出。

“其他对个人和家庭的补助支出”297.3万元，主要用于：学校上下班交通补贴、通讯补贴、物价、独生子女费、补发2015年度绩效工资。

3.“商品和服务支出”2884.5万元，其中：

“办公费”178.3万元，主要用于：镇政府、学校办公用品、书报杂志等支出。

“取暖费”152.1万元，主要用于：镇政府、学校冬季燃煤、取暖费用支出。

“维修（护）费”269.8万元，主要用于：学校校舍提升改造费用支出。

“劳务费”736.9万元，主要用于：镇政府、学校聘用人员工资支出。

“委托业务费”906.5万元，主要用于：双桥河派出所经费、   对村民委员会和村党支部的补助、市容环卫经费等专项业务费支出。

“其他商品和服务支出”100.8万元，主要用于： 1、校园文化建设、学生活动费、校方责任险、拓展活动

4.“其他资本性支出”159.2万元，其中：

“办公设备购置”90.6万元，主要用于：学校电脑购置、空调购置

“专用设备购置”18.5万元，主要用于：学校食堂设备、教学设备

“公务用车购置”48万元，主要用于：市容环卫购置扫保车。

五、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度机关运行经费决算数

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，当年收入5.4万元，支出总计5.4万元，与上年决算相比增加5.4万元，具体情况如下：

1、“其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”5.4万元，与上年决算相比增加5.4万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金指出”5.4万元，主要用于：农村危房改造补助

七、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额5296.67万元，其中：政府采购货物支出279.57万元、政府采购工程支出4916.35万元、政府采购服务支出100.75万元。

八、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度预算绩效情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区双桥河镇人民政府各单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括市容清洁扫保车。单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备2台。

十、关于天津市津南区双桥河镇人民政府2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，津南区双桥河镇涉及民生的财政拨款支出情况，简要汇总如下：

1.教育

原双桥三小学生交通补助支出9.57万元。

2.医疗卫生

镇卫生院医疗设备购置拨款100万元，镇卫生院医疗设备标准配置以奖代补50万元，城乡居民基本医疗保险财政补助支出299.32万元。

3.社会保障和就业

民政抚恤、社救、低保等支出111.38万元、移风易俗丧葬补贴支出54.8万元、再就业扶持项目支出10.52万元、职业技能培训补助项目支出14.75万元。

4.涉农补贴

农村义务兵优待金支出10.23万元、未整合村老年人补贴支出73.57万元，秋粮补贴发放27.7万元（926户）。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。