一、部门主要职责

辛庄镇人民政府主要职能是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本级行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理等。

二、部门机构设置情况

辛庄镇人民政府内设6个职能处室；下辖 5个预算单位。人员结构在职人员288人，其中镇本级92人，教育161人，卫生35人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算22558.84万元，与2019年预算相比增加1039.32万元。其中，本年收入合计22558.84万元，与2019年预算相比减少

1039.32万元，包括财政拨款预算收入20081.6万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入2477.24万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算22558.84万元，与2019年预算相比增加1039.32万元，其中：

一般公共服务支出1296.98万元，主要用于镇政府人员经费、公用经费等；

公共安全支出70万元，主要用于信访维稳支出；

教育支出4142.19万元，主要用于各小学及幼儿园人员工资和日常公用经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出625.24万元，主要用于文化建设经费等支出；

社会保障和就业支出3267万元，主要用于社会保障和就业管理事务、社区事务、抚恤、义务兵优待、农村最低生活保障、未整合村老年人生活补贴等支出；

卫生健康支出4068.88万元，主要用于乡镇卫生院经费、镇计划生育经费、城乡居民基本医疗保险、行政事业单位医疗保险及社会保障等支出；

节能环保支出200万元，主要用于环境保护方面的支出；

城乡社区支出4325.21万元，主要用于镇园区基础设施建设、村市容环卫整治、违建拆除及综合执法事务等支出;

农林水支出1657.11万元，主要用于农林水事务支出、村级组织运转经费、水利、绿化等支出；

资源勘探信息等支出2159.90万元，主要用于企业政策性奖励、投促中心运转等支出；

援助其他地区支出80万元，主要用于对新疆策勒地区的援助；

住房保障支出591.33万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出75万元，主要用于镇域内安全监督管理支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算3969万元，包括办公费335万元、印刷费44万元、咨询费1.5万元、手续费1万元、办公用房水电费325万元、邮电费65万元、办公用房取暖费323万元、物业管理费586万元、差旅费45万元、日常维护费375万元、租赁费133万元、会议费12万元、培训费61万元、专用材料费27万元、劳务费833.5万元、委托业务费259万元、工会经费55万元、福利费132万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费42万元、税金及附加费11万元、其他商品和服务支出285万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2006.37万元，其中：政府采购货物支出630.99万元、政府采购工程支出1300.38万元、政府采购服务支出75万元。主要项目是：社区提升改造工程空调购置130.99万元，社区提升改造装修工程126.8万元，镇综合文化服务中心二次装修工程 500万元，“雪亮”工程专用设备购置500万元，镇安全生产第三方服务费75万元，镇退役军人之家装修改造工程160万元，十一幼儿园楼梯地胶、护墙板等装修维护工程130万元，高庄子小学装修维护工程373.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括党群服务中心业务用车、镇卫生院业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

天津市津南区辛庄镇人民政府名郡社区党群服务中心装修工程情况

一、  项目概述

天津市津南区辛庄镇名郡社区党群服务中心装修工程包括：1.党群服务中心基础装修工程，中央空调的安装，功能室的划分，水电拆改，墙体拆除和增加隔断等基础工程；2.党群服务中心室内的二次设计工程，上墙内容；3.采购办公家具和办公家电。

二、  立项依据

天津市津南区辛庄镇名郡社区由悦山郡和金地悦府两个小区组成，两个小区一期交房时间均为2018年6月份，按照相关要求，首户入住2年有成立党群服务中心的需要，决定对此党群服务中心装修进行立项。

三、  实施主体

天津市津南区辛庄镇人民政府

四、  实施方案

天津市津南区辛庄镇名郡社区党群服务中心装修项目工程按照《中华人民共和国建筑法》的原则和合同约定条款进行施工、验收，根据甲方和乙方商议约定时间开始进行施工，并由甲方委托的监理有限公司对工程进行监理，工程完成后甲方进行验收。

五、  实施周期

天津市津南区辛庄镇名郡社区党群服务中心装修项目工程完工日期2020年12月31日前。

六、  年度预算安排

天津市津南区辛庄镇名郡社区党群服务中心装修项目工程预算共计2,577,900元，（人民币大写：贰佰伍拾柒万柒仟玖佰元整）。

七、绩效目标和指标

天津市津南区辛庄镇名郡社区党群服务中心装修项目工程自开工之日起必须依照相关法律法规进行施工、监理、验收。施工原材料购置符合行业相关标准要求，施工过程必须要严格按照施工工艺要求落实，监理公司应按照委托协议要求进行监理，工程验收要依照合同约定进行验收。投入使用后，进一步提高名郡社区党群服务中心办公环境。

 

天津市津南区高庄子联合小学维修项目情况

一、  项目概述

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程，工程包括：1.综合楼维修工程；2.食堂及风雨操场维修工程；3. 门卫维修工程。具体维修项目为一楼地面维修；墙裙维修；更换门；更换纱窗；综合楼内两套教工卫生间维修。

二、  立项依据

天津市津南区高庄子联合小学一期建筑使用至今已有10年，一楼教室、办公室、以及公共区域先后出现过几次塌陷；室内墙面碱蚀严重，卫生间瓷砖墙面总有松动掉落危险；门、纱窗老化现象严重，基于以上安全因素和老化因素考虑，决定对此项维修工程进行立项。

三、  实施主体

天津市津南区高庄子联合小学

四、  实施方案

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程（项目编号：ZDZB2019-JN-），按照《中华人民共和国建筑法》的原则和合同约定条款进行施工、验收，根据甲方和乙方商议约定于2020年暑假开始进行施工，并由甲方委托的天津安盛工程建设监理有限公司对工程进行监理，工程完成后甲方进行验收。

五、  实施周期

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程实施周期为2020年7月1日至2020年12月31日，共计180天。

六、  年度预算安排

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程预算共计3,735,849元，（人民币大写：叁佰柒拾叁万伍仟捌佰肆拾玖元整）。

七、绩效目标和指标

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程自开工之日起必须依照相关法律法规进行施工、监理、验收。施工原材料购置符合行业相关标准要求，施工过程必须要严格按照施工工艺要求落实，监理公司应按照委托协议要求进行监理，工程验收要依照合同约定进行验收。投入使用后，进一步提高高庄子小学教学环境。

 

天津市津南区第十一幼儿园维修项目情况

一、项目概述

天津市津南区第十一幼儿园维修项目包括1.外墙粉刷：包括主园教学楼、多功能厅、办公楼、食堂外墙和分园外墙。2.主园大厅和会议室整修、粉刷3.地胶改建及复合地板铺设：包括主园二楼三楼楼道、十一个活动室地胶翻新更换和分园楼梯地胶及办公室维修改造。4.护墙板：包括主园三层教室及楼道楼护墙板更换5.主分园多功能厅幼儿演出舞台建设。

二、立项依据

自建园以来，鑫旺园近10年楼体外墙、地胶、护墙板从未进行过粉刷或大型维修，现已年久失色、污迹斑斑，墙皮多有剥落破损，护墙板现在大面积脱落，一方面存在一定安全隐患，一方面极不整洁美观，非常影响园所环境创设，不能为幼儿提供温馨的生活游戏环境；仁嘉园外延已脱色，局部出现墙体掉皮现象。

两个园区多功能厅一直没有演出舞台，现主园使用的临时舞台已有塌陷，幼儿演出或开展活动，不能正常使用，以防崴到师生脚，安全隐患极大。为打造安全优美整洁的园所环境，发挥环境的教育功能，我园拟进行维修工作。

三、实施主体

天津市津南区第十一幼儿园

四、实施方案

天津市津南区第十一幼儿园维修项目工程按照《中华人民共和国建筑法》的原则和合同约定条款进行施工、验收，根据甲方和乙方商议约定于2020年5月开始进行施工，并由甲方委托的监理有限公司对工程进行监理，工程完成后甲方进行验收。

五、实施周期

2020年5月-7月，为期两个月。

六、年度预算安排

140万元（大写人民币：壹佰肆拾万元）。

七、绩效目标和指标

天津市津南区第十一幼儿园维修工程自开工之日起必须依照相关法律法规进行施工、监理、验收。施工所使用的原材料需符合行业相关标准要求，施工过程必须要严格按照施工工艺要求落实，监理公司应按照委托协议要求进行监理，工程验收要依照合同约定进行验收，投入使用之后使园所环境切实得到进一步改善。