天津市津南区高庄子联合小学 2020 年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。为小学教育服务。

二、部门机构设置情况

高庄子小学内设 1个职能处室；下辖 0个预算单位。人员结构：在编52人，离休人员1 人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1633.19 万元，与2019年预算相比增加430.15万元。其中，本年收入合计 1633.19万元，与2019年预算相比增加  430.15万元，包括财政拨款 1633.19万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入  0  万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1633.19万元，与2019年预算相比增加 430.15万元，其中：

教育支出科目支出1407.77万元，主要用于小学教育教职工工资福利及公用支出；

社会保障和就业支出科目支出106.33 万元，主要用于 教职工养老保险及职业年金；  

卫生健康支出科目支出52.94 万元，主要用于 教职工基本医疗保险及事业补充医疗； 

住房保障支出科目支出66.15 万元，主要用于 教职工住房公积金缴纳；  

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要包括  0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

高庄子小学工程维修项目情况

一、项目概述

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程，工程包括：1.综合楼维修工程；2.食堂及风雨操场维修工程；3. 门卫维修工程。具体维修项目为一楼地面维修；墙裙维修；更换门；更换纱窗；综合楼内两套教工卫生间维修。

二、立项依据

天津市津南区高庄子联合小学一期建筑使用至今已有10年，一楼教室、办公室、以及公共区域先后出现过几次塌陷；室内墙面碱蚀严重，卫生间瓷砖墙面总有松动掉落危险；门、纱窗老化现象严重，基于以上安全因素和老化因素考虑，决定对此项维修工程进行立项。

三、实施主体

天津市津南区高庄子联合小学。

四、实施方案

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程（项目编号：ZDZB2019-JN-），按照《中华人民共和国建筑法》的原则和合同约定条款进行施工、验收，根据甲方和乙方商议约定于2020年暑假开始进行施工，并由甲方委托的天津安盛工程建设监理有限公司对工程进行监理，工程完成后甲方进行验收。

五、实施周期

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程实施周期为2020年7月1日至2020年12月31日，共计180天。

六、年度预算安排

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程预算共计3,735,849元，（人民币大写：叁佰柒拾叁万伍仟捌佰肆拾玖元整）。

七、绩效目标和指标

天津市津南区高庄子联合小学一期维修工程自开工之日起必须依照相关法律法规进行施工、监理、验收。施工原材料购置符合行业相关标准要求，施工过程必须要严格按照施工工艺要求落实，监理公司应按照委托协议要求进行监理，工程验收要依照合同约定进行验收。投入使用后，进一步提高高庄子小学教学环境。