天津市津南区工业经济委员会

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区工业经济委员会概况

 

一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家和本市有关工业经济、信息产业和信息化、发展中小企业和民营经济的法律法规、章程和方针政策，拟定实施意见，并组织落实监督检查。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区工业经济委员会内设11个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区工业经济委员会2017年部门决算编报范围有津南区工业经济委员会本级和二级预算单位津南区乡镇企业服务中心共2个，具体包括：

1、 行政单位：天津市津南区工业经济委员会1个单位。

2、 事业单位：天津市津南区乡镇企业服务中心1个单位。

 

第二部分天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算收入总计6041.9万元，与2016年决算相比增加1213.1万元，其中：财政拨款收入6035.4万元，占99.9%。

二、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算支出总计6041.9万元，与2016年决算相比增加1213.1万元，其中：基本支出973.2万元，占16.1%；项目支出5062万元，占83.8%。

三、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6035.2万元，与上年决算相比增加1212.9万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”883万元，与上年决算相比增加5.3万元，其中：

“行政运行”812.8万元，主要用于：津南区工业经委工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

“事业运行”33.5万元，主要用于：乡镇企业服务中心工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”36.7万元，主要用于：中小企业服务窗口平台运行费及津南汽车修造厂服务管理费支出。

2、“一般公共服务支出—商务事务”0.5万元，与上年决算相比增加0.5万元，其中：

“招商引资”0.5万元，主要用于：招商活动经费支出。

3、“科学技术支出—技术研究与开发”4321.6万元，与上年决算相比增加1414.3万元万元，其中：

“应用技术研究与开发”4190.7万元，主要用于：企业技术中心奖励资金、竞争性节能专项资金、技术改造奖励资金等支出；

“产业技术研究与开发”130.9万元，主要用于：软件产业发展专项资金、融资租赁升级改造装备资金支出。

4、“科学技术支出—科技条件与服务”343.1万元，与上年决算相比增加325.1万元，其中：

“技术创新服务体系”168.1万元，主要用于：技术中心奖励资金、企业技术中心专家认定费、技术改造项目第三方评审费支出；

“其他科技条件与服务支出”175万元，主要用于：企业现场管理奖励资金支出。

5、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”58.3万元，与上年决算相比增加58.3万元万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”57万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”1.3万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

6、“卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”31.4万元，与上年决算相比增加2.6万元，其中：

“行政单位医疗”29.5万元，主要用于：津南区工业经委医疗保险缴费支出；

“事业单位医疗”1.7万元，主要用于：乡镇企业服务中心医疗保险缴费支出；

“其他行政事业单位医疗支出”0.2万元，主要用于：补充医疗保险缴费支出。

7、“节能环保支出—污染减排”31.1万元，与上年决算相比减少622.4万元，其中：

“减排专项支出”31.1万元，主要用于：工业节能专项资金支出等。

8、“资源勘探信息等支出—制造业”90万元，与上年决算相比增加90万元，其中：

“电气机械及器材制造业”90万元，主要用于：工业科技开发专项资金支出。

9、“资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出”276.2万元，与上年决算相比减少60.8万元，其中：

“中小企业发展专项”276.2万元，主要用于：专精特新产品奖励资金、中小企业发展专项资金、中小企业公共服务平台奖励资金支出。

四、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计973.2万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”533.3万元，其中：

“基本工资”114.9万元，主要用于：职务工资、级别工资等支出；

“津贴补贴”143.8万元，主要用于：工作性津贴、生活性津贴等支出；

“奖金”78.6万元，主要用于：年终一次性奖金、年度绩效考核奖励等支出；

“其他社会保障缴费”33.5万元，主要用于：工伤、生育保险等支出；

“绩效工资”12.7万元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老缴费”57万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”1.2万元，主要用于：职业年金缴费支出；

“其他工资福利支出”91.6万元，主要用于：年休假工资报酬、考勤制度补贴、补发2015年津补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”308.6万元，其中：

“离休费”13万元，主要用于：离休人员离休费及补贴支出；

“退休费”31.4万元，主要用于：退休人员未纳入社保补贴支出；

“抚恤金”14万元，主要用于：退休人员死亡抚恤金；

“生活补助”2.2万元，主要用于：遗属生活补助支出；

“医疗费”4.2万元，主要用于：在职及退休人员体检费用支出；

“奖励金”0.5万元，主要用于：优秀公务员奖励支出；

“住房公积金”184.8万元，主要用于：在职人员住房公积金、按月住房补贴、补充公积金支出；

“提租补贴”2.2万元，主要用于：在职、离休、退休人员住房补贴；

“采暖补贴”12万元，主要用于：在职、离休、退休人员集中供热采暖补贴；

“物业服务补贴”16.5万元，主要用于：在职、离休、退休人员住房物业服务补贴；

“其他个人和家庭的补助支出”27.8万元，主要用于：上下班交通补助、通讯费补贴、物价补贴、春节退休人员慰问等支出。

3、“商品和服务支出”130.8万元，其中：

“办公费”1.7万元，主要用于：购置办公用品支出；

“印刷费”0.4万元，主要用于：印制相关业务资料；

“手续费”0.3万元，主要用于：银行代发手续费及支票购置支出；

“水费”1.2万元，主要用于：生活用水及污水处理费；

“电费”8.2万元，主要用于：机关用电支出；

“邮电费”2.6万元，主要用于：电话费及网络费；

“取暖费”12万元，主要用于：机关集中供热采暖费；

“物业管理费”0.4万元，主要用于：垃圾清运费；

“差旅费”1.5万元，主要用于：公务出差交通、住宿等费用；

“维修（护）费”1.4万元，主要用于：网站维护、监测费及其他维修费；

“会议费”0.1万元，主要用于：会议布标等费用；

“公务接待费”0.3万元，主要用于：招商引资接待费用；

“劳务费”13.6万元，主要用于：临时工工资及保险费；

“委托业务费”19.8万元，主要用于：中小企业公共服务平台运行费；

“工会经费”6万元，主要用于：拨区工会工会经费；

“福利费”19.9万元，主要用于：防暑降温费、冬季取暖补贴、职工食堂费用；

“其他交通费”26.4万元，主要用于：公务交通补贴；

“其他商品和服务支出”15万元，主要用于：津南汽车修造厂服务管理费、天然气费。

3、“对企事业单的补贴”0.5万元，其中：

“事业单位的补贴”0.5万元，主要用于：补助乡镇企业服务中心事业结余亏损。

五、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区工业经济委员会2017年度机关运行经费决算数110.6万元，比2016年减少32.1万元，降低22.6%。主要原因是：本年度办公费、邮电费、维修费、培训费、劳务费比2016年支出减少。

六、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区工业经济委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元。

八、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额4022.6万元；纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额4022.6万元。

九、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区工业经济委员会各单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

十、关于天津市津南区工业经济委员会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，天津市津南区工业经济委员会无此项公开内容。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。