天津市津南区畜牧水产业发展服务中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关发展畜牧、水产养殖业的法律、法规和方针政策。

（二）组织实施畜牧业、水产生产、畜禽疫病的统计工作。

（三）负责全区畜牧水产方面的防疫、检疫工作；负责畜禽水产病害防治和技术咨询工作；负责畜禽、水产的监测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区畜牧水产业发展服务中心内设 4  个职能处室，下辖 0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年部门决算编报范围有天津市津南区畜牧水产业发展服务中心（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市津南区畜牧水产业发展服务中心，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度部门决算收入总计34,818,595.10元，与2018年决算相比增加2,487,902.47元，其中：财政拨款收入20,866,614.77元，占59.93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,744,000.00元，占5.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度部门决算支出总计34,818,595.10元，与2018年决算相比增加2,487,902.47元，其中：基本支出13,290,875.10元，占38.17%；项目支出20,923,046.09元，占60.09%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,469,921.19元，与2018年决算相比增加3,220,038.91元，具体情况如下：

1、“社会保障金和就业支出－行政事业单位离退休” 1155001.36元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出790743.28元，主要用于：在职人员基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”364258.08元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”590922.6元，其中：

“事业单位医疗”455322.6元支出，主要用于：在职人员医疗缴费支出；

“其他行政事业单位医疗支出”135600.00元，主要用于：单位职工二次医疗保险缴费支出。

3、“农林水支出－农业”支出29964529.23元，其中：

“行政运行”310929.30元，主要用于离休人员工资支出；

“事业运行”10474553.84元，主要用于：人员工资、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；

“病虫害控制”8124617.09元，主要用于消毒药和日常物资储备支出、粪污治理支出、重大动物疫病化验室检测等项目支出。

“农产品质量安全”8001740.00元，主要用于畜产品质量安全监管（含瘦肉精检测）支出；

“其他农业支出”682789.00元，主要用于基层兽医站建设支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”759468.00元，其中：“住房公积金”759468.00元，主要用于人员公积金支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,290,875.10元，与2018年决算相比减少3,030,275.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11191354.84元，其中：“基本工资”2082022.95元，主要用于：在职人员基本工资支出；

“津贴补贴”414951.10元，主要用于：在职人员通讯费、值班加班费、上下班交通补助支出；

“绩效工资”2450260.00元，主要用于在职人员绩效工资的支出；

“机关事业单位基本养老缴费”790743.28元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

2、“个人和家庭的补助”815473.03万元,其中：

“离休费”310929.30元，主要用于：离休人员工资支出；

“退休费”395925.73万元主要用于：在退休人员物业补贴、取暖补贴等支出；

3、“商品和服务支出”1284047.23元，其中：

“办公费”57316.60元，主要用于：单位一般办公用品和办公设备支出；

“工会经费”105931.93元，主要用于：中心拨付基层工会的经费；

“电费”124051.64元，主要用于：单位办公用电支出；

“物业管理费”104583.40元，主要用于：中心聘用的物业服务费支出；

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算126,843.54元，与2019年预算相比减少98156.46元，主要原因是严格出车标准，减少运行费用。具体情况：本单位2019年所有车辆严格执行出车标准，减少运行费用。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算126,843.54元，其中公务用车运行维护费126,843.54元，与预算相比减少98156.46        元，主要原因是本单位严格出车标准，减少运行费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公车购置。2019年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）        0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年政府采购支出总额303.92元，其中：政府采购货物支出303.92元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额303.92元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市津南区畜牧水产业发展服务中心共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括轿车7辆、其他车型2两 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。