第一部分  概 况

一、主要职责

统筹研究和组织本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。指导农业综合执法。

牵头组织推动农村人居环境，参与推动发展农村社会事业、农村公共服务。推动乡村振兴战略实施，推进绿色高质量发展。

贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，配合农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。负责农业领域安全生产监管工作。

负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品相关质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。组织兽医医政，兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

组织农业资源规划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生资源综合开发利用，农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

负责农业投资管理。按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，推动科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

配合开展农业对外合作工作，负责农业技术引进及对外交流。

负责组织实施造林绿化工作，负责林业资源、湿地资源、野生动物资源管理和保护工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量、扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农业全面进步、农民全面发展加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严苛的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民吃的放心、安心

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相通的农业投资项目的统筹整合。最大限度缩小审批范围，进一步下放审批权限，加强事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

天津市津南区农业农村委员会下辖4个预算单位，实有人员312人，其中:在职人员114人，离休人员4人，退休人员201人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区农业农村委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 269953.93万元、政府性基金预算拨款收入257352.72万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1368.84万元、上年结转结余 0万元；支出包括：社会保障和就业支出304.67万元、卫生健康支出165.97万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出15287.7万元、农林水支出10602.18万元、住房保障支出190.89万元、债务付息支出81960.02万元、其他支出161437.48万元。天津市津南区农业农村委员会2023年收支总预算269953.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区农业农村委员会2023年部门预算收入 265235.55万元，主要是 2023年按全口径要求，安排政府性基金预算257352.72万元其中包括2019-2022年债券利息81960.02万元。其中：一般公共预算11232.37万元，占4.16%；政府性基金预算257352.72万元，占95.33%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 1368.84万元，占 0 .51%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区农业农村委员会2023年支出预算 265235.55万元，其中：基本支出3657.40万元，占0.8 %；项目支出 266296.53万元，占 99.2 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区农业农村委员会2023年财政拨款收入预算 269953.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11232.37万元、政府性基金预算拨款收入257352.72万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、其他收入1368.84万元，上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算269953.93万元，支出包括：社会保障和就业支出304.67万元、卫生健康支出165.97万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出15287.7万元、农林水支出10602.18万元、住房保障支出190.89万元、债务付息支出81960.02万元。天津市津南区农业农村委员会2023年收支总预算269953.93万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区农业农村委员会2023年一般公共预算支出11232.37万元，与2022年预算相比增加1284.92万元，主要原因是林业相关工作经费、林木养管费、丰收节等项目22年未支付，此项目均为连续性项目，2023年继续开展工作。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出（类）”304.67万元，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”304.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”206.41万元，主要用于在职员工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”97.77万元，主要用于 在职员工职业年金缴费支出。

2、 “卫生健康支出（类）”165.97 万元，其中：

“行政事业单位医疗（款）”165.97 万元，包括：“行政单位医疗（项）”25.11万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”9.56万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

3、 “农林水支出（类）”10602.18万元，其中：

“农业农村（款）”10602.18万元，包括：“行政运行（项）”     759.39万元，主要用于行政单位经营活动支出 ；“科技转化与推广服务（项）”51.62万元，主要用于农业实用技术培训和高素质农民培育；“农产品质量安全”298.43万元，主要用于农产品质量安全检查等；“农田建设”2524万元，用于高标准农田建设支出；“其他农业农村支出”1513.65万元，用于农业农村综合管理工作经费、老干部报销药费等。

“巩固脱贫衔接乡村珍惜（款）”14万元，包括：“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”14万元，主要用于科教与信息化工作经费、扶持薄弱村工作经费；

4、 “住房保障支出（类）”190.89万元，其中：

“住房改革支出（款）”190.89万元，包括：“住房公积金（项）”    41.97万元，主要用于在职职工公积金缴费支出；

5、 “债务付息支出（类）”81960.02万元，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”81960.12万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”81960.02万元，主要用于2019-2022年债券付息支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区农业农村委员会一般公共预算基本支出3657.41万元，其中：

人员经费3212.54万元，主要包括：

基本工资534.11万元，主要用于：在职干部基本工资发放。

津贴补贴474.09万元，主要用于：在职干部津贴补贴发放。

奖金78.59万元，主要用于：在职干部奖金工资的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费206.41万元，主要用于：在职事业编制干部缴纳养老保险。

职业年金缴费97.77万元，主要用于：在职干部缴纳社保职业年金。

职工基本医疗保险缴费128.33万元，主要用于：在职干部基本医疗保险缴费。

其他社会保障缴费43.89万元，主要用于：在职干部其他社会保险缴费及残疾人保障金支出。

公用经费444.86万元，主要包括：

办公费35万元，主要用于：日常办公经费支出。

物业管理费166.98万元，主要用于：食堂、物业费用支出。

邮电费18.95元，主要用于：各类通信费用缴纳和邮寄费支出。

工会经费26.54万元，主要用于：按规定提取的工会经费。

福利费44.16万元，主要用于：防暑降温及冬季取暖费发放及在职退休人员体检费。

其他交通费1万元，主要用于在职事业编制干部区域内出行报销。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排50 万元，与2022年预算相比增加47.50 万元，主要原因是我委新增二级单位。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 我委今年与去年均为安排因公出国预算   。

二、2023年公务用车购置及运行费预算50万元，其中公务用车运行费50万元，与2022年预算相比增加47.5万元，主要原因是我委新增二级单位；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是我委今年与去年均未安排公务用车购置费预算    。

三、2023年公务接待费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 我委今年与上一年度均未安排公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区农业农村委员会政府性基金预算支出257352.72万元，主要原因是因全口径预算，我委今年安排债券付息支出81960.12万元。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”97247.72万元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”15287.7万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”15287.7万元，主要用于2023年造林绿化项目支出 ；

2、 “债务付息支出（类）”81960.02万元，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”81960.02万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”81960.02万元，主要用于2019年至2022年债券利息付息 ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市津南区农业农村委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算126.78万元，包括办公费5.7万元、物业管理费34.35万元、邮电费4.6万元、工会经费5.1万元，福利费15.01万元、其他交通费21.45万元、水费2.62万元、电费17万元、其他商品和服务支出2.75万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1712万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1712万元。主要项目是：丰收节2023年区级1123万元、农产品质量安全298.43万元、林木养管资金（区级）290.63万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目86个，涉及预算金额  264927.69万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表