天津市津南区商务委员会

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区商务委员会概况

 

一、部门主要职责

区商务委为区政府工作部门，主要职责是贯彻执行有关内外贸易和对外经济合作、楼宇经济发展的法律规范和方针政策；负责全区内外贸易工作的指导、协调、服务和监督管理；负责推进商业体系和农村市场体系建设；负责全区内外贸易招商引资工资；负责全区内外贸易企业的安全生产；负责全区内外贸易运行情况监测、分析、统计工作；负责“集群式发展楼宇经济”的产业发展战略等。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区商务委员会内设9个职能处室，下辖    2个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区商务委员会2017年部门决算编报范围有津南区商务委员会本级和二级预算单位共3个，具体包括：

1、行政单位：天津津南区商务委员会1个单位。

2、事业单位：天津市津南区外商投资服务所、天津市津南区市场建设服务中心2个单位。

 

第二部分  天津市津南区商务委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区商务委员会2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区商务委员会2017年度部门决算收入总计1870.6万元，与2016年决算相比增加502.1万元，其中：财政拨款收入1646.5万元，占88%。

二、关于天津市津南区商务委员会2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区商务委员会2017年度部门决算支出总计1870.6万元，与2016年决算相比增加502.1万元，其中：基本支出1114.1万元，占59.6%；项目支出494.5万元，占26.4%。

三、关于天津市津南区商务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区商务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1607.6万元，与上年决算相比增加502.1万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—商贸事务” 1019.7万元，与上年决算相比增加72.5万元，其中：

“行政运行”556.80万元，主要用于：行政单位人员经费和基本公用支出。

“招商引资”30万元，主要用于：促进津南区内外贸经济的发展。

“事业运行”386.5万元，主要用于：事业单位人员经费和基本公用支出。

“其他商贸事务支出”46.4万元，主要用于：对做出成绩和有贡献单位的补贴。

2、“一般公共服务支出—商贸事务”8.5万元，与上年决算相比增加8.5万元，其中：

“其他宣传事务支出”8.5万元，主要用：于2017年津南区文明城区创建工作。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”51.2万元，与上年决算相比增加51.2万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.6万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”0.6万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

4、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”28.2万元，与上年决算相比增加4.9万元，其中：

“行政单位医疗”23.9万元，主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险。

“事业单位医疗”3.9万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”0.4万元，主要用于：缴纳事业单位健康保险。

5、“农林水支出—农业”200万元，与上年决算相比增加200万元，其中：

“农产品加工与促销”200万元，主要用于：百村商务楼宇工作。

6、“商业服务业等支出—商业流通事务”256万元，与上年决算相比增加233.6万元，其中：

“其他商业流通事务支出”256万元，主要用于：内外贸指标完成补助资金。

7、“商业服务业等支出—涉外发展服务支出”44万元，与上年决算相比增加35.4万元，其中：

“其他涉外发展服务支出”44万元，主要用于：外经贸指标补助资金。

四、关于天津市津南区商务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区商务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1114.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 665.4万元，其中：

“基本工资” 146.5万元，主要用于：职工职务、职级、岗位、薪级工资等。

“津贴补贴” 115.8万元，主要用于：职工工资性津贴、生活性补贴、国家规定的物价补贴、岗位津贴等。

“奖金” 51万元，主要用于：机关年终一次性奖金、绩效考核奖励等。

“其他社会保障缴费”46.1万元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保障费。

“绩效工资”105.4万元，主要用于：事业单位的基础性和奖励性绩效工资等。

“机关事业单位基本养老保险缴费”74.8万元，主要用于：为职工缴纳养老保险。

“职业年金缴费”12.5万元，主要用于：为职工缴纳职业年金。

“其他工资福利支出”113.3万元，主要用于：上述项未包括的值班费、加班费等。

2、“商品和服务支出” 97.3万元，其中：

“办公费”4.4万元，主要用于：购置日常办公用品、书报杂志等。

“印刷费”0.7万元，主要用于：印刷工作资料。

“手续费”0.1万元，主要用于：办公运行产生的相关手续费。

“邮电费”5.5万元，主要用于：单位公用电话费。

“物业管理费”5.4万元，主要用于：事业单位物业管理、卫生管理费用。

“差旅费”3.3万元，主要用于：参加区域外会议、内外贸活动出差费用。

“维修(护)费” 4.3万元，主要用于：办公设备维修维护。

“会议费”27万元，主要用于：参加天津市津洽会费用。

“培训费”0.2万元，主要用于：事业单位职工继续教育培训费用

“劳务费”5.4万元，主要用于：事业单位值夜班聘用人员劳务支出。

“委托业务费”2.3万元，主要用于：事业单位诉讼律师费

“工会经费” 7.5万元，主要用于：单位按比例提取的工会经费，转入工会账户。

“福利费”7万元，主要用于：单位按比例提取的福利费和按标准列支的费用。

“其他交通费用”19.5万元，主要用于：公务员公车补助。

“税金及附加费用” 2.2万元，主要用于：事业单位缴纳增值税和企业所得税等。

“其他商品和服务支出”2.5万元，主要用于：日常办公用品以外的费用。

3、“对个人和家庭的补助”293.8万元，其中：

“退休费” 14.8万元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。

“医疗费”2.3万元，主要用于：在职及退休人员查体费用。

“奖励金”0.2万元，主要用于：职工独生子女费和公务员年度考核优秀奖励。

“住房公积金”221.3万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

“提租补贴”1.2万元，主要用于：按规定发放的住房补贴。

“采暖补贴”9.5万元，主要用于：按规定发放的采暖补贴。

“物业服务补贴”12.8万元，主要用于：按规定发放的物业补贴。

“其他对个人和家庭的补助支出”31.7万元，主要用于：按规定发放职工的通讯补助和上下班交通补助。

4、“其他资本性支出”11.5万元，其中：

“办公设备购置”11.5万元，主要用于：购置单位办公设备，包括电脑、打印机、空调等。

5、“对企事业单位的补贴”46.1万元，主要用于：对做出成绩和有贡献单位的补贴。

五、关于天津市津南区商务委员会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区商务委员会2017年度机关运行经费决算数129.6万元，比2016年增加40.8万元，增长31.5 %。主要原因是：人员变化、职能调整等。

六、关于天津市津南区商务委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区商务委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区商务委员会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元。

八、关于天津市津南区商务委员会2017年度预算绩效情况

天津市津南区商务委员会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区商务委员会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区商务委员会各单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

十、关于天津市津南区商务委员会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，天津市津南区商务委员会不涉及相关内容公开。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。