天津市津南区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年部门预算
（参考格式）
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
（一）贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件。
（二）负责配合相关部门编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划。会同有关部门管理城市建设资金。负责组织实施区基础设施重点工程、协调区内市重点工程。负责住房和城镇建设综合统计工作。
（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。
（四）承担推进住房制度改革责任。执行住房制度改革政策和制定相关措施，并组织实施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。承担区住房公积金管理委员会日常工作。
（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。指导推动住宅项目非经营公建配套建设。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。
（六）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。
（七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。
（八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施项目建设管理。负责招投标和合同的监督管理。负责区属建筑施工企业资质及相关执业人员资格的管理。负责建筑市场信用体系建设。
（九）指导实施村庄和小城镇建设。指导农村住房建设和危房改造。
（十）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。
（十一）负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。指导推进建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作。指导和推进住房和建设行业职业教育工作。
（十二）组织住房和建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。
（十三）负责本系统人才队伍建设。
（十四）建设工程消防设计审查验收。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）内设9个职能科室。
纳入天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市津南区住房和建设委员会本级
按照综合预算的原则，天津市津南区住房和建设委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10572.103645万元、政府性基金预算拨款收入127882.49万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入955万元、上年结转结余37600.9万元；支出包括：社会保障和就业支出80.784408万元、卫生健康支出47.124312万元、城乡社区支出116319.101016万元、住房保障支出7458.177754万元、灾害防治及应急管理支出356.98万元、其他支出37594.525094万元、债务付息支出15153.8万元。天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年收支总预算177010.492584万元。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年部门预算收入177010.492584万元，与2021年预算相比增加60560.08053万元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转结余37600.9万元，占21.24%；一般公共预算10572.103645万元，占5.97%；政府性基金预算127882.49万元，占72.25%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入955万元，占0.54%。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年支出预算177010.492584万元，与2021年预算相比增加60560.08053万元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出1114.178991万元，占0.63%；项目支出175896.313593万元，占99.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年财政拨款收入预算176055.492584万元，与2021年预算相比增加62928.87859万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10572.103645万元、政府性基金预算拨款收入127882.49万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余37600.898939万元。2022年财政拨款支出预算176055.492584万元，与2021年预算相比增加62928.87859万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：社会保障和就业支出80.784408万元、卫生健康支出47.124312万元、城乡社区支出115364.101016万元、住房保障支出7458.177754万元、灾害防治及应急管理支出356.98万元、其他支出37594.525094万元、债务付息支出15153.8万元
（一）总体情况。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）2022年一般公共预算支出10572.103645万元，与2021年预算相比增加8102.862538元，主要原因是项目预算增加。
（二）具体情况。
1、“社会保障和就业支出”80.784408万元，与2021年预算相比增加1.604376万元，主要原因是人员变动，其中：
“行政事业单位养老支出”80.784408万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.8563万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”26.928108万元，主要用于职业年金缴费支出
2、“卫生健康支出”47.124312万元，与2021年预算相比增加14.132592万元，主要原因是人员变动，其中：
“行政事业单位医疗”47.124312万元，包括：“行政单位医疗”33.660216万元，主要用于医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”13.464096万元，主要用于公务员医疗补助支出；
3、“城乡社区支出”2635.411016万元，与2021年预算相比增加809.979861万元，主要原因是人员变动及项目增加，其中：
“城乡社区管理事务”1599.880671万元，包括：“行政运行”926.380671万元，主要用于人员及公用支出、消防验收经费等项目经费；“其他城乡社区管理事务支出”673.5万元，主要用于消防验收经费等项目支出；
“城乡社区公共设施”495.530345万元，包括：“小城镇基础设施建设”489.1565万元，主要用于路灯养管经费等项目支出；“其他城乡社区公共设施支出”6.373845万元，主要用于南兴道给水；
“其他城乡社区支出”540万元，包括：“其他城乡社区支出”540万元，主要用于既有房屋加装电梯；
4、“住房保障支出”7458.177754万元，与2021年预算相比增加7398.542554万元，主要原因是农村危房改造等项目资金，其中：
“保障性安居工程支出”7398.288154万元，包括：“农村危房改造”202.410154万元，主要用于农村危房改造；“公共租赁住房”1243.878万元，主要用于公租房运营管理；“住房租赁市场发展”5952万元，主要用于保障性安居工程补助；
5、灾害防治及应急管理支出”356.98万元，与2021年预算相比减少113.02万元，主要原因是项目预算减少，其中：
天津市津南区住房和建设委员会（本级）一般公共预算基本支出1114.178991万元，与2021年预算相比增加30.817884万元，主要原因是人员变动。其中：
人员经费925.865455万元，主要包括：人员工资、保险、公积金等
公用经费188.313536万元，主要包括：日常办公经费
2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（一）总体情况。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）政府性基金预算支出127882.49万元，与2021年预算相比增加84669.71元，主要原因是项目预算增加。
（二） 具体情况。
1、“城乡社区支出”112728.69万元，与2021年预算相比增加69315.91万元，主要原因是基金项目增加，其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”109020.2万元，包括：“城市建设支出”109020.2万元，主要用于大件路拓宽改造、津南环线排水管道工程、津南污水干管等项目；
“污水处理费安排的支出”3708.49万元，包括：“其他污水处理费安排的支出”3708.49万元，主要用于污水处理厂还本付息；
2、“其他支出”37594.525094万元，与2021年预算相比减少29650.06779万元，主要原因是债券资金结转，其中：
“其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出”29650.06779万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”29650.06779万元，主要用于国家会展中心周边配套基础设施建设支出
3、“债务付息支出”15153.8万元，与2021年预算相比增加15153.8万元，主要原因是新增债券还本付息项目，其中：
“地方政府专项债务付息支出”15153.8万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”15153.8万元，主要用于国家会展中心专项债券还本付息支出
（一）总体情况。
天津市津南区住房和建设委员会（本级）国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年天津市津南区住房和建设委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（二） 具体情况。
无
（一）机关运行经费。
2022年天津市津南区住房和建设委员会（本级）的机关运行经费预算186.313536万元，包括办公费9万元、咨询费10万元、手续0.2万元、水费5.0718万元、电费18.408596万元、邮电费8.426984万元、取暖费35.88432万元、物业管理费86.5998万元、差旅费0.9万元、维修维护费1万元、委托业务费1万元、工会经费7.339392万元、其他商品服务支出2.482644万元、办公设备购置2万元。
（二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算670万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670万元。主要项目是：海绵城市、施工图审查、消防验收专项经费等
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目59个，涉及预算金额168498.025439万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1、“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
2、“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。
津公网安备 12011202000286
