天津市公安局津南分局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市公安局津南分局主要职责是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门机构设置情况

天津市公安局津南分局内设28个职能处室。人员结构民警1015人 ，行政工人2人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算55855.53万元，与2018年预算相比增加19813.86万元。其中，本年收入合计55855.53万元，与2018年预算相比增加19813.86万元，包括财政拨款55855.53万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余2885.95万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算55855.53万元，与2018年预算相比增加19813.86万元，其中：

公共安全支出48093.23万元，主要用于用于人员及基本公用经费；

社会保障和就业支出3604.59万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和公益性岗位补贴；

卫生健康支出1993.98万元，主要用于主要用于主要用于医疗保险缴费；

住房保障支出2163.73万元，主要用于主要用于主要用于住房公积金缴费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算11806.53万元，包括办公费1100.8万元、水费25万元、电费150万元、邮电费450.88万元、取暖费137.89万元、物业管理费1600万元、维修（护）费4337万元、培训费30万元、公务接待费2.5万元、工会经费230.6万元、福利费124.07万元、公务用车运行维护费376万元、其他交通费用753.36万元、其他商品和服务支出2488.43万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算7140万元，其中：政府采购货物支出1843.2万元、政府采购工程支出3800万元、政府采购服务支出1496.8万元。主要项目是：车型库分析系统项目经费57.5万元，二三类重点单位视频监控网联网125万元，高点监控项目440万元，公安加密网建设经费260万元，互联网监侦建设经费174万元，户政大厅改造项目20万元，基层单位空调厨房设备购置180万元，技侦设备升经费110万元，津满港公路大队维修维护工程项目400万元，智慧监所系统建设项目513万元，禁毒装备经费32.8万元，警史馆、党史馆改造工程1000万元，看守所拘留所防水改造项目285万元，看守所排水改造项目105万元，内部信息系统进行网络安全等级保护测评项目64万元，派出所值班接待大厅人脸识别系统10.4万元，人脸识别系统344.4万元，视频结构化应用系统项目建设469万元，视频侦查技术实验室装备配置326.7万元，停车场改造项目400万元，图像侦查快速采集设备采购项目27万元，网络安全管理及终端安全加固系统建设项目65万元，无线通信基站建设项目41.2万元，洗衣房改造项目60万元，新建双林派出所装修改造经费1530万元，一级实验室装备达标配置经费100万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆162辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车112辆、特种专业技术用车50辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目42个，涉及预算金额9804.93万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算支出。

（七）其他需要说明的情况

本单位2019年预算无其他需要说明的情况。

高点监控项目情况

一、项目概述

按照市公安局的部署和津南区十项民心工程的要求，针对社会维稳、防恐处突、治安管理等公安实战需求，根据区域警情特点，由公安局负责在全区医院、超市、广场、公园等人员密集的治安重点区域安装50处高空监控鹰眼设备。

二、立项依据

天津市视频监控网建设指挥部办公室《关于做好2019年全市视频监控网建设和技防管理工作的通知》，要求进一步确保公共安全视频监控网在推进“平安天津”建设过程中的重要作用，做好优化补点、整合联网、人脸和制高点建设等工作。

三、实施主体

天津市公安局津南分局

四、实施方案

在全区医院、超市、广场、公园等人员密集的治安重点区域安装50处高空监控鹰眼设备，每个高空鹰眼可俯瞰方圆2公里内的人、车、物等社会面立体管控情况。项目建成后，我区累计共有110处高空鹰眼监控，100处制高点监控，可实现高空监控网络化管理，与之前建成的6800余处道路监控结合打造津南区立体监控防控体系，实现全程可视化的公安智能图像指挥调度系统。

五、实施周期

计划于2019年5月份开工，2019年12月底完成整体建设工作。

六、年度预算安排

2019年区财政预算安排资金440万元。

七、绩效目标和指标

绩效目标：按期完工，符合工程质量验收相关要求，及时投入使用，满足群众出行需求；

绩效指标：建设高空监控鹰眼设备50处，项目竣工验收合格率100%，设计功能实现率≥95%。