关于天津市津南区2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告

──2024年1月17日在天津市津南区

第十八届人民代表大会第五次会议上

津南区财政局

各位代表：

受津南区人民政府委托，现将我区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和区委部署要求，积极应对多重矛盾和风险挑战，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，加强财政运行调度，更加注重财政政策的精准性和可持续性，持续巩固和改善民生，不断提高学习贯彻新发展理念的实效性和精准度，汇聚高质量发展强大合力，推动经济持续回升向好，预算收支基本平衡，全年预期目标圆满实现。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

（1）收入预算完成情况

一般公共预算收入完成53.5亿元，完成调整预算的100%。一般公共预算收入加上市财政返还性收入、转移支付收入等31.49亿元，新增一般债券转贷收入12.06亿元，再融资政府债券转贷收入41.3亿元，动用预算稳定调节基金6.12亿元，上年结转6.99亿元，调入资金0.28亿元，预算总收入151.74亿元。

（2）支出预算完成情况

全区预算支出95.97亿元，加上一般债务还本支出41.09亿元、上解市级支出2.84亿元，预算总支出139.9亿元。其中,区本级支出117.47亿元，完成调整预算的86%。

区对镇转移支付13.28亿元，主要用于社会保障、农林水、文化、城乡建设等支出。

（3）收支平衡情况

预算总收入151.74亿元，减去预算总支出139.9亿元，预算结余结转11.84亿元，其中,项目结转5.27亿元,当年结余资金6.57亿元全部补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

（1）收入预算完成情况

政府性基金收入完成21.74亿元，完成调整预算的99%，其中，土地出让收入20.98亿元。政府性基金预算收入加上新增政府专项债券转贷收入27.5亿元，再融资政府债券转贷收入70.08亿元，市对区转移支付3.95亿元，上年结转88.66亿元，调入资金11.27亿元，预算总收入223.2亿元。

（2）支出预算完成情况

全区预算总支出153.57亿元，完成调整预算的92%。支出主要用于政府专项债本息支出、葛沽PPP支出、旧楼区综合提升改造工程等支出。

（3）收支平衡情况

政府性基金预算总收入223.2亿元，减去当年总支出153.57亿元，当年结余结转69.63亿元，其中,结转项目资金66.72亿元，主要是国家会展中心二期项目、渤海综合治理津南区合流制改造一期、新建中铁十八局职业技术学校等项目。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收入完成1284万元，完成调整预算100%，加上上年结转1278万元，市补助44万元，预算总收入合计2606万元。预算总支出2529万元，主要包括国企退休人员社会化管理、区管国企外部董事薪酬、堃泰公司注册资本金等支出2160万元，转移性支出369万元。预算总收入2606万元减去预算总支出2529万元，当年结余结转77万元，其中，项目结转资金24万元，其余为超收部分，按规定结转下年使用。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算统一由市财政局负责编制。

5.政府债务情况

债务限额情况。2023年经市政府同意，市财政局共计下达我区政府债务限额114.46亿元，其中，新增政府债务限额39.56亿元（新增一般债务12.06亿元，新增专项债务27.5亿元），再融资债务限额74.9亿元（再融资一般债务36.3亿元，再融资专项债务38.6亿元）。累计限额689.21亿元，其中，一般债务限额59.76亿元，专项债务限额629.45亿元。

债券发行情况。2023年共计发行地方政府债券150.94亿元，包括新增政府债券39.56亿元（一般债券12.06亿元，专项债券27.5亿元），再融资债券111.38亿元（一般债券41.3亿元，专项债券70.08亿元）。偿还到期政府债务46.48亿元。

政府债务余额。年初政府债务余额572.68亿元，截至2023年底政府债务余额为677.14亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额以内。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

2023年，财政部门深入贯彻落实预算法、预算法实施条例和《天津市预算审查监督条例》，严格执行区十八届人大三次会议及其常委会批准的预算。坚持稳字当头、稳中求进，持续做大做强税源“底盘”，加大闲置资源资产盘活力度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，着力推动高质量发展，聚焦民生福祉，防范化解风险，持续打好用好生态、科教、会展“三张好牌”，精心建设天津“绿谷”、“智谷”、“商谷”、“悦谷”，为稳经济、促发展、保民生、强信心、防风险提供有力保障。

1.引育财源税源，促进经济持续稳定增长

持续优化营商环境。优化招商引资政策，实施精准招商、以商招商，提升招商实效。落实好民营经济发展惠企政策，优化民营经济发展环境，促进民营经济做大做优做强。落实落细各项税费支持政策，坚持应享尽享、应退尽退，让更多企业享受政策红利，稳定发展预期，坚定市场信心，有效促进市场主体释放活力。

大力涵养财源税源。支持开展税源建设百日会战专项行动，多措并举组织收入。充分发挥税源专班作用，加强财政收入运行态势分析，着力发掘存量、扩大增量、提升质量。统筹用好各项政策资金，将财源建设和服务企业工作摆在更加突出位置，用心用情服务企业，帮助企业解决发展难题。

稳投资促消费扩内需。投资运行提质增效，支持华海清科股份有限公司晶圆再生、荣程钢铁集团低碳环保智能燃料简仓等项目建设。促进消费扩容提质，优化提升消费环境，开展多领域、多行业促消费活动，加快促进汽车、百货零售、餐饮、文旅等消费恢复，有效扩大需求，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2.集聚发展动能，深入推进重大战略发展

助力京津冀协同发展走深走实。紧紧抓牢京津冀协同发展重大国家战略机遇，牢牢牵住北京非首都功能疏解这一“牛鼻子”，着力引进一批有代表性、有影响力的北京非首都功能疏解项目，做实做强环首都绿色生态标志区、京津冀创新发展聚集区。充分发挥财政职能作用，积极争取中央支持资金2亿元，扶持华海清科等项目进一步提升产业能级。

助力会展经济发展。国家会展中心二期展馆、国家会议中心投入使用，加快建设城市生态会客厅。支持举办第七届世界智能大会、第二届职业技能大赛等大型展会活动36场，吸引东浩兰生等优质会展企业80余家落地，全力培育品牌会展，推动会展经济高质量发展，做实做强北方国际会展经济功能区。

助力科技创新推动。支持服务国家创新驱动发展战略，依靠科技创新增强发展动能。加快构建创新发展聚集区，天开高教科创园津南园成功开园，海教园大学科技园投入使用。支持科技成果转化、科技企业孵化、“海河英才”计划，吸引1239名创新创业人才落户，持续为津南高质量发展注入活力。支持培育壮大“专精特新”、新兴产业等企业，国家级专精特新小巨人企业达到15家，有效国家高新技术企业达到888家，评价入库国家科技型中小企业754家，“雏鹰”、“瞪羚”企业373家，科技领军（培育）企业达到10家，塑造津南发展新动能新优势。

助力乡村全面振兴。健全与乡村振兴相适应、覆盖农业农村各领域、贯穿“投入-使用-管理”各环节、符合深化财税体制改革新要求的投入保障机制。不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拨付各级财政帮扶资金1.1亿元，完成消费帮扶3.7亿元。支持推动建设小站稻国家地理标志产品保护示范区，新建高标准农田2400亩，打造国家级小站稻产业集群。用足用好各类涉农优惠政策，积极推荐申报产业集群项目，争取中央资金2800万元。发挥财政资金引导撬动作用，统筹财力500万元支持乡村振兴示范村创建，积极调动社会资本参与建设示范村积极性，为创建“三美四乡”创造条件。

3.增进民生福祉，不断提升公共服务水平

切实保障和改善民生，持续加大民生领域投入，用心用情实施十项民心工程，推动民生实事等落地见效，着力解决好人民群众急难愁盼的重大民生问题。

教育方面，支出安排17.42亿元，主要是提升各级各类教育办学水平，支持建设高质量教育体系。助推学前教育优质普惠发展，建立小学幼儿园幼小衔接学习共同体，提高保育保教质量，新增公办和普惠性民办学前教育学位1080个；支持义务教育优质均衡发展，探索集团化办学创新实践，投入使用天津实验中学津南学校，新增学位2700个；促进普通高中多样化特色发展，全面提升高中教育质量；进一步完善特殊教育经费保障机制，推进适龄残疾儿童少年教育全覆盖；落实家庭经济困难学生资助政策，推进教育公平。支持发展职业教育，拓宽就业渠道。优化教育投入结构，实现教育“两个只增不减”。

文化旅游体育与传媒方面，支出安排0.51亿元，主要是持续做好扩大优质文化供给资金保障，提升文化软实力和影响力，促进文体事业繁荣发展。积极推进图书馆总分馆制建设，建成咸水沽四中分馆和5个基层服务点。支持举办津南区第十九届文化艺术节等文化活动200余场，承办天津市第九届少数民族传统体育运动会等赛事，推动社区健身园、健身步道、多功能运动场等项目建设，切实丰富群众的精神文化生活。“趣玩春日游”等3条旅游线路入选全国乡村旅游精品线路，助推培育津南旅游产品新业态。

社会保障和就业方面，支出安排13.19亿元，主要是坚持就业优先，健全多层次社会保障体系。强化就业优先政策，深入推进“宜业津南”建设，支持就业创业人才补贴发放和多层次职业技能培训，做好困难群体就业帮扶，促进残疾人就业。强化退役军人服务保障，发放各类优抚资金4200余万元。推动养老服务发展，新建街镇级养老服务综合体4家，建成社区老年日间照料中心和老人家食堂10家。发放低保、特困金等各类救助资金1.1亿元，社会救助绩效考核位居全市第一。

卫生健康方面，支出安排9.61亿元，主要是完善公共卫生体系，积极推动医疗资源提质增效，促进优质医疗资源均衡布局。支持持续做好疫情防控工作，加强公共卫生应急管理体系建设，提高医疗服务水平。投入使用双林社区卫生服务中心，建成一体化村卫生室55家，家庭医生有效签约人数30万人，持续完善妇幼健康服务，维护人民群众生命安全和身体健康，推进健康津南建设。

节能环保方面，支出安排0.65亿元，主要是持续加大生态建设力度，持续改善生态环境质量。大力实施绿色低碳发展行动，支持打好蓝天保卫战，实施大气治理百日攻坚行动，全面加强扬尘污染管控，支持打好碧水保卫战，坚持水资源、水环境、水生态“三水统筹”，完成28条河流湖库入河排污口排查溯源工作。支持打好净土保卫战，有效管控土壤环境风险，完成地下水环境调查评估工作。

城乡社区方面，支出安排34.2亿元，主要是重点推进城市精细化治理，促进城市发展品质提升。做好城市环境整治提升，支持城市清洁扫保绿化养护运行、大件垃圾处置中心等城乡基础设施建设，及时解决红磡领世郡社区路灯提升改造工程等重点民生问题资金需求。拨付生态会客厅绿化工程区级资金4000万元，进一步提升周边地区对会展中心的配套支撑作用，打造展现天津形象的城市“会客厅”。助力交通综合治理水平提升，支持道路提升改造工程建设，切实提升城镇载体功能。

4.发挥政策效能，持续提升财政管理水平

加强财政资金资源统筹。严格执行零基预算，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算支出管理，硬化预算执行约束，严控预算追加事项，大力压减一般性支出，坚决压减或取消低效无效支出，统筹资金支持重点项目建设。加快暂付款清理消化，严控增量、清理存量，完成年度清理目标，有效减少资金沉淀。高效盘活闲置资源资产，积极推动我区路灯灯杆广告资源特许经营项目、大件垃圾处置中心特许经营项目、绿色生态资源综合利用特许经营项目落地，实现特许经营权转让收入13.72亿元，财政收入渠道不断拓宽。

强化财政激励引导作用。实施财力保障增长激励机制，促进区镇两级财政良性、有序、高质量发展。进一步发挥财政资金对经济增长的拉动作用，实施更大力度惠企助企措施，增强重大政策实施保障能力。实施好财政资金直达机制，加强资金分配、拨付和使用监管，合理有序加快支出进度，更好发挥直达资金惠企利民实效。加大政府采购制度执行力，严格落实政府采购支持中小企业发展政策，发挥政府采购政策功能。

深入推进预算绩效管理。持续推动预算绩效纵深发展，区镇财政预算绩效管理同步实施。压实部门主体责任，树立投入产出理念，提高绩效目标编制质量。加强预算绩效管理制度建设，实施全过程绩效管理，扎实开展绩效目标审核、财政重点绩效评价、部门整体支出评价、绩效运行监控、财政事前绩效评估、评估评价结果反馈、绩效信息公开等工作。强化评审评估评价结果应用，有效发挥预算绩效激励约束作用，不断提高部门履职效果，有力提升财政资金支出效能。

加强完善国有资产管理。完善资产领域制度建设，印发《津南区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》和《津南区区级行政事业性国有资产管理暂行办法》，提高国有资产管理水平，推动我区行政事业单位国有资产管理向规范化、科学化发展。加强资产管理和统筹使用，推动行政事业性国有资产共享共用，加大闲置资源资产盘活力度。

坚决兜牢“三保”底线。落实“三保”保障责任，坚持“三保”支出的优先顺序，严格镇级“三保”预算审核。强化财政运行监测，密切关注“三保”预算执行情况，加强资金调度和库款监测。及时拨付“三保”资金，做到基本民生保障到位、工资足额发放到位、机构运转正常有序。健全财力长效保障机制，确保“三保”兜得住、兜得牢。

建立健全财会监督体系。坚持财会监督系统观念，强化日常监督和专项整治相结合、自查自纠和重点复查相结合，聚焦减税降费、基层“三保”等方面开展专项监督整治，建立部门协调联动工作机制，分口把关、分级负责，形成合力，确保各项工作取得实效，为营造良好社会经济环境保驾护航。

5.压实主体责任，有效防范化解社会风险

平衡好“防风险”与“促发展”。提高政治站位，坚守底线思维，增强风险意识，多渠道筹措资金，全力支持八里台镇局部地面沉降突发地质灾害应急处置，有效防范化解后续各类风险发生。建立防范化解全口径债务风险工作体系，设计总体路径和实施架构，落实好存量债务对应土地资源的梳理、全口径化债方案编制、清理消化财政暂付性款项计划等工作，统筹推进防范化解全口径债务风险工作取得初步成效。积极落实十二届市委财经委员会第五次（扩大）会议精神，明确各镇、相关部门、国有企业防范化解全口径债务的具体任务，压实防范化解债务风险主体责任，聚焦目标任务创造性抓好落实，确保高质量完成防范化解全口径债务风险工作。

各位代表，过去一年，我们遇到前所未有的挑战，付出的努力尤为艰辛，总体看，经济运行稳中向好，财政运行克服重重困难实现收支平衡，各项财政管理改革任务实现圆满收官。同时,我们也清醒认识到存在的问题和挑战：一是财政收入根基有待夯实，收入渠道尚需拓宽。经济发展活力不足、土地出让收入反弹力度不足、国内有效需求不足，居民消费和企业投资意愿不够强。二是财政收支矛盾突出，始终处于紧平衡状态。民生保障、科技创新、乡村振兴等重点领域的支出持续增加，刚性支出需求持续上升，盘活资源资产空间逐步收窄，收支矛盾进一步加大。三是精细化管理不到位，主体责任未有效压实。有部门和单位对项目管理和预算绩效不够重视，预算法定意识不强，绩效意识不足。我们高度重视这些问题，将采取有力措施切实加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，是实现“十四五”期间跨越发展的关键之年,认真做好财政工作意义重大。我们将认真落实市委、市政府部署要求，在区委坚强领导和区人大的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，科学合理编制好预算，大力优化支出结构，着力推进高质量发展，持续推动财政平稳健康有序运行，为全面建设社会主义现代化新津南新局面提供有力支撑。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进京津冀协同发展战略，全面深化改革，持续打好用好生态、科教、会展“三张好牌”，精心建设天津“绿谷”、“智谷”、“商谷”、“悦谷”，全力打造科创会展城和天津重要增长极。加强财政资源统筹，不断提升政策效能和资金效益，坚持过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为支持津南绿色高质量发展贡献财政力量。

2024年预算编制和财政工作总体原则是坚持“创新驱动、发展为要、民生为本、深化改革、防范风险”。

（二）预算草案

1.一般公共预算

（1）收入预算

一般公共预算收入安排56.18亿元，较上年增长5%，加上市对区提前下达转移支付补助等23.5亿元，上年结转5.27亿元，调入资金等6.04亿元，主要为预算稳定调节基金，预算总收入合计90.99亿元。

（2）支出预算

安排一般公共预算总支出90.99亿元，其中，区本级安排76.75亿元（包含上解支出安排1.97亿元）。

2.政府性基金预算

（1）收入预算

基金预算收入安排32.61亿元，主要为土地出让收入，加上市对区提前下达转移支付补助0.07亿元，上年结余结转69.63亿元，预算总收入102.31亿元。

（2）支出预算

基金预算支出安排102.31亿元，主要包括政府专项债本息偿还、葛沽PPP及棚改项目、清理消化以前年度暂付款等支出。

3.国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算编制范围企业共15家，预计上缴收益1203万元，较上年降幅6%，加上市补助43万元，上年结余结转77万元，预算总收入1323万元。预算支出1323万元，主要包括支持国有企业发展等支出962万元，转移性支出361万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算统一由市财政负责编制。

5.政府债务

统筹推进债券发行工作。超前谋划债券项目储备，统筹推进债券发行、债务化解和财政暂付款清理消化等工作，用足用好建制债剩余10亿元额度。积极抢抓债券发行窗口期，全力做好各类政府债券发行工作。在有效化解债务风险之前，原则上不举债新建政府投资项目，除国家规定的中央基建投资安排项目、重大水利工程、灾后恢复重建项目等，以及确有必要且按程序批准实施的项目外，新建政府投资项目“零新增”。

三、2024年财政政策和财政主要工作

坚决落实市委、市政府和区委部署要求，深入落实区人大有关预算决议，坚守财政主责主业，提升财政治理效能，持续有效防范化解重点领域风险，坚持高质量发展不动摇，奋力谱写全面建设社会主义现代化新津南新篇章。

（一）助推改革创新，经济发展新动能持续增强

大力实施科教兴区。以科技创新推动产业创新，激发创新动能，高质量建设海教园大学科技园，高水平运营海棠众创大街等创新载体，加快打造科创会展城。多举措拓宽引才渠道，支持高校、企业全方位培养、引进、用好科技人才，打造引才“强磁场”。持续完善科技型企业梯次培育体系，强化京津冀协同创新和产业协作，不断提升科技成果区域内转化效率和比重，支持推动科技创新实现新突破。发挥好政府投资的带动放大效应，用足用好重点企业发展服务保障指引等相关政策，重点支持关键核心技术攻关、节能减排降碳等领域，培育发展新动能。

营造良好营商环境。加强对企业的精准服务，积极落实落细惠企政策，持续推进减税降费，助力企业纾困发展，不断提振企业发展信心、增强企业投资决心，着力促进企业释放发展活力。深化国有企业改革，加快国有经济布局优化调整，持续优化民营企业发展环境，提振民营企业的信心，促进民营经济发展壮大，不断激发经营主体的内生动力和创新活力，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

支持实体经济发展。大力实施制造业高质量发展行动，积极推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。促进数字经济和实体经济深度融合，持续培育创新型、“专精特新”中小企业。着力扩大国内需求，切实增强经济活力。持续加大消费券财政投入，提振消费信心、释放居民消费潜力。更好统筹消费和投资，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，增强经济向好态势。

多措并举开源增收。助推招商引资新突破，进一步优化招商引资政策，做好优质潜力财源培育服务工作，提升招商实效，加快引进一批技术含量高、市场前景广、辐射带动性强的大项目、好项目。加快培育新的财源增长点，牢固树立精细管理意识，充分发挥税源专班、资产资源运营专班作用，优化财源发展环境，深挖资产资源动能。全力抓重大项目建设谋划，扎实提升重点工作实效，聚焦发展优势产业，激发财源税源动力，加大产业发展支持力度，助推企业做大做强，为财政收入稳定增长提供坚实支撑。

（二）坚持发展为要，高质量发展迈出坚实步伐

加快构建新发展格局。主动把握京津冀协同发展、京津同城化发展趋势，持续实施京津冀协同发展走深走实行动，优化承接载体平台建设，精准对接引进优质项目资源，持续支持做优京津冀创新发展聚集区。加快产业结构优化升级，支持壮大战略性支柱产业，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。大力实施高质量发展“十项行动·津南行动”，进一步加大对科技创新、先进制造业、现代服务业等领域的支持力度。做好财政、产业、监管等政策的协调配合，深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力，实现经济循环的畅通无阻。

深入推进乡村全面振兴。做强津沽特色城乡融合典范区，进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大涉农资金统筹整合，有效落实各项惠农强农政策，支持种业振兴、农作物秸秆综合利用、产业融合发展，新建高标准农田7700亩，全面实施小站稻振兴计划，加快推动国家级小站稻产业集群建设，夯实粮食安全根基，守好百姓的“米袋子”“菜篮子”。着力推进乡村建设，积极提升乡村治理水平，推进农村人居环境整治、防汛抗旱体系、农村公路改造等建设，加快提升农村地区基础设施和公共服务水平。

发展壮大会展经济。坚持以展兴业、以展兴城，大力实施会展产业发展支持政策，持续优化展会服务保障体系，做实做强绿色会展产业园。积极推进国家会展中心基础配套设施建设，加快建设国家会展中心生态会客厅。加大招展引会力度，着力引育会展龙头企业和新兴会展产业项目，做优做强北方国际会展经济功能区，加快推进会展特色小镇建设，不断优化夜间经济特色街区布局。

（三）坚持人民至上，民生保障和改善扎实推进

继续实施10项民心工程。坚持尽力而为、量力而行，兜住兜牢民生底线，着力惠民生、增福祉，完善社会保障体系，持续提升公共服务均等化水平，织密扎牢兜底保障网，民生保障有力有效。

健全社会保障体系。做好城乡居民基本养老保险等社会保险归集工作，安排社会保险归集区级资金预算4亿元。千方百计稳定和扩大就业，落实落细就业优先政策，深化高校毕业生等重点群体就业服务，做好失业人员、困难群体就业帮扶。强化退役军人服务保障，妥善安置军转干部和退役士兵，及时足额发放各类优抚资金。关心困难群众生产生活，落实好最低生活保障、特困人员救助供养等政策，发放各类救助金1.1亿元。做好未成年人保护工作，推动居家和社区基本养老服务提升，支持新建街镇级养老服务综合体。统筹安排各级各类资金，全力做好八里台镇局部地面沉降突发地质灾害应急处置“后半篇文章”。持续做好东西部协作和支援合作，全年投入各级财政资金1.1亿元。完善住房保障体系，为中低收入住房困难家庭发放租房补贴。加快建设白塘口、巨葛庄、春成园等还迁安置区，持续推动“保交楼”项目建设，更好满足群众住房需求。

推动社会事业发展。支持健康津南建设，提高基层卫生服务水平，促进公立医院高质量发展，大力发展中医药事业。支持疫情防控工作，投入使用疾控中心实验楼，持续提升应对突发公共卫生事件能力。不断优化医疗资源配置，加快建设津南医院二期，投入使用海棠街社区卫生服务中心。坚持教育优先发展，优化教育领域财政投入保障结构，扎实推进义务教育优质均衡发展，支持南开学校敬慧路等校区建设、提升改造，全力办好人民满意的教育。助推文旅事业繁荣，深入实施文化惠民工程，支持举办津南区文化艺术节活动、各类群众性文化体育活动和户外健身步道等全民健身设施建设，扎实做好文化遗产保护工作。积极推动农文商旅融合发展，培育旅游业创新发展新动能，打造津南特色旅游品牌。

助推城乡协调发展。支持实施城市更新提升行动，优化城镇基础配套设施，不断提升城镇载体功能。加快建设天津柳林公园南侧片区城市更新项目，加快推进海鑫路等工程建设，建成谊达路、洪泥河东路等提升改造工程，推进城镇老旧小区和农村危房改造。落实公共交通补贴政策，优化公共交通布局，方便群众安全出行。支持深入推进垃圾分类工作，全面加强食品药品监管，做好安全风险隐患排查整治和水电气热等领域运行资金保障，守护好人民群众生命财产安全和身体健康。

激活绿色发展新业态。落实生态环境保护，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施大气颗粒物与臭氧协同监测网络建设项目，坚决落实“河（湖）长制”，加快推进渤海综合治理合流制项目，强化土壤污染源头防控。稳步推进低碳示范建设，推动屋顶分布式光伏试点项目。提升完善绿色生态屏障，新建改造口袋公园4处，努力建设绿水青山、碧海蓝天、草木葱茏、鸟语花香的宜居津南。

（四）坚持提质增效，财政治理能力持续提升

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。继续实施积极的财政政策，更加精准、更有针对性地发挥财政政策作用。切实做好财政增收节支工作，优化财政支出结构，加强财政资金统筹，增强财力保障能力，提高资金效益和政策效果，确保财政安全平稳运行。严格实施零基预算管理，完善有保有压、能进能出的预算分配机制，集中宝贵的财政资金，兜牢兜实“三保”底线，全力保障刚性支出，及时解决群众困难和突发问题，支持中央和我市重大战略决策部署及区委工作要求落地。

健全现代预算管理制度。推动预算绩效管理提质增效，做实全过程预算绩效管理，加强成本绩效分析，强化绩效评估评价结果应用，完善预算评审制度，细化项目支出标准体系，提高财政政策有效性，推进财政精细化管理。持续完善预算管理一体化系统建设，加强财政运行动态监测。健全财政资金直达机制，加强直达资金动态监管，更好发挥惠企利民政策效应。增强财政透明度，持续推进预决算公开。

不折不扣落实过紧日子要求。坚持艰苦奋斗，精打细算，严格支出标准，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，严控财政供养人员规模，降低行政运行开支，建立节约型财政保障机制。积极盘活存量资金和闲置资产，推进行政事业单位资产共享共用，推动财政健康平稳可持续发展。

进一步严肃财经纪律。全面贯彻预算法和预算法实施条例，严格执行人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理等情况。加强财会监督，严格预算监管，实施财政资金动态监控，做好单位实有账户监管，规范财政资金使用。坚持问题导向，抓紧抓实审计、监督检查等发现问题的整改，立行立改，取得实效。健全审计整改与预算安排挂钩机制，补短板、强弱项，全方位提升财政管理水平。

（五）坚持风险防范，财政可持续性不断增强

加强政府债务管理。统筹风险化解与稳定发展的关系，加强债务风险防控，合理确定政府债务规模，强化政府投资项目财政承受能力评估和项目现金流收益审核结果运用。压实债券资金使用单位主体责任，加快项目实施进度，有效发挥债券资金使用效益。落实专项债券资金专户管理，确保债券资金安全规范使用。加强专项债券投后管理，强化专项债券项目预期收益管理，认真落实审计发现问题整改，不断推进政府债务信息公开，坚决守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2024年财政改革发展任务艰巨繁重，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照市委、市政府决策部署，在区委坚强领导下，认真贯彻执行区十八届人大五次会议决议及批准的预算，守土尽责，砥砺奋进，为实现社会主义现代化新津南高质量发展贡献全部力量！

附件：1.名词解释

2.天津市津南区项目支出绩效目标表

名词解释

1.全口径预算：指政府收支全部纳入预算，建立一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算定位清晰、分工明确的政府预算体系。

2.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.留抵退税政策：近年来，为提振市场主体信心、激发市场主体活力，我国对部分行业实施了增值税期末留抵税额退还政策。2022年4月和7月，两次扩大政策实施行业范围，一次性退还存量留抵税额，并按月全额退还增量留抵税额。

4.预算管理一体化：以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全过程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

5.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般债券：为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源的政府债券。

8.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

9.结转项目资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

10.一般性转移支付：指上级为均衡地区间基本财力，促进地区间基本公共服务均等化，补助给下级统筹安排使用的资金。

11.专项转移支付：指上级为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级，并由接受转移支付的下级按照上级规定的用途安排使用的预算资金。

12.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

13.专项债券：为有一定收益的公益性项目发行、以公益性项目对应的政府性基金或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券。

14.预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。

15.土地出让收入：指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入，主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入，也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划转土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

16.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

17.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

18.直达资金：中央财政实行特殊转移支付机制资金，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体。

19.隐性债务：指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

20.零基预算：指在编制预算时，对于所有预算支出均以零为基点，不考虑以往情况，从根本上分析每项预算支出的必要性和数额大小。这种预算不以历史为基础作修修补补，在年初重新审查每项活动对实现支出目标的意义和效果，重新安排各项支出活动的优先次序，并据此决定资金资源的分配。

21.民生支出：指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

22.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

23.三保：指保基本民生、保工资、保运转。

24.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

25.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。我市社会保障基金预算统一由天津市财政编制。