天津市津南区残疾人联合会（汇总）2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

主要职责是

     （一）建立健全残疾人工作网络并使之充分发挥作用。

     （二）搞好本区残疾人状况调查,全面掌握残疾人数量、类别、分布、就业、就学、就医、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。并按照国家规定的标准核发《中华人民共和国残疾人证》。

     （三）抓好残疾人的劳动就业、扶贫、社会福利性工作。

     （四）抓好法制工作。组织落实好《残保法》和天津市人大通过的《实施办法》以及国家和本市、本区制定的对残疾人的优惠政策，督促和协调各部门制定本部门本单位的具体实施办法并抓好落实，维护残疾人的合法权益。

     （五）抓好康复机构建设和康复工作管理及治疗、训练工作，完成市、区下达的各项任务指标。

     （六）抓好宣传文体工作，营造一个良好的社会舆论氛围，活跃残疾人生活，提高生活品位。

     （七）抓好社区服务，使残疾人纳入社区服务管理，使其在生产、生活、疾病治疗等方面，及时得到救助。

（八）抓好多种形式的社会集资活动，支持残疾人事业发展。

（九）管理区残疾人劳动服务所。

（十）抓好信访工作。充分发挥区残联和各镇残联信访作用，及时为残疾人排忧解难。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市津南区残疾人联合会（汇总）内设 2 个职能处室，下辖 2 个预算单位，人员结构，年初实有人员 17 人，其中:在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3626.78 万元，与2019年预算相比增加  81.44 万元。其中，本年收入合计 3626.78 万元，与2019年预算相比增加

 81.44 万元，包括财政拨款预算收入 3626.78 万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入  0  万元、经营预算收入 0   万元、上级补助预算收入 0   万元、附属单位上缴预算收入 0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入 0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3626.78 万元，与2019年预算相比增加 81.44   万元，其中：

1、        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 24.90 万元，

其中：

      机关事业单位基本养老保险缴费支出16.60万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

      机关事业单位职业年金缴费支出8.30万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。

2、        社会保障和就业支出-残疾人事业3540.27万元，其中：

  行政运行（残疾人事业）215.69万元，主要用于：行政人员

工资、补贴、办公经费等。

      残疾人康复635.82万元，主要用于：残疾人精准康复服务行动，基本康复服务，盲人定向行走，精神病救助，全区残疾人免费体检，助残日经费, 残疾儿童康复救助，白内障手术复明。

      残疾人就业和扶贫2025.36万元，主要用于：专职委员工资及福利待遇，机动轮椅车燃油补贴，困难残疾人水、电、气补贴，困难残疾人家庭取暖补贴，促进残疾人就业补贴奖励，超比例安置残疾人补贴，残疾人助学金，残疾人托养服务补贴，残疾人通讯信息消费补贴，残疾人培训补贴，残疾青壮年文盲扫盲款，残疾人儿童送教上门。

      其他残疾人事业支出663.40万元，主要用于：残疾人专门协会经费，春节慰问残疾人，维权经费，“重阳节”为低保低收入家庭老年持证残疾人发放救助补贴，津南区残疾人康复中心物业费，残疾人三代证制证，残疾人需求调查，开展残疾人文体活动经费，无障碍设施建设，残疾人复审鉴定费，事业人员工资、补贴、办公经费等，编外长聘人员工资及福利待遇，残疾人意外保险。

3、        卫生健康支出-行政事业单位医疗14.78万元，

其中：

  行政单位医疗6.14万元，主要用于：行政在职人员医疗保险。

事业单位医疗4.24万元，主要用于：事业在职人员医疗保险。

公务员医疗补助3.68万元，主要用于：行政在职人员医疗补助。

  其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于：事业人员

的补充医疗保险。

4、        住房保障支出-住房改革支出17.63万元，其中：

      住房公积金17.63万元，主要用于：在职人员的住房公积金。

5、        其他支出-彩票公益金安排的支出29.2万元，其中：

  用于残疾人事业的彩票公益金支出29.2万元，主要用于：

残疾儿童康复救助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算  108.69  万元，包括办公费 1.3 万元、印刷费0.3万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元，水费8.0万元，电费20万元，邮电费11.4万元，取暖费44.54万元，差旅费1.1万元，工会经费2.12万元，福利费9.37万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出0.5万元,其他社会保障缴费0.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算 146.1 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 126.1 万元。主要项目是：残疾人精准康复服务行动项目 20万元，津南区残疾人康复中心物业费项目 72.1 万元,残疾人意外保险项目 54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆  3 辆，其中：其中：处级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车  1  辆，其他用车主要包括 残疾人专用车辆 。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 2113.42   万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、残疾人。是指：在精神、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或障碍，全部或部分丧失从事某种活动能力的人。

3、残疾人扶贫。是指：国家有组织有计划的针对收入低于国

家贫困标准的农村残疾人实施扶贫开发，扶持其生产增收，摆脱贫困状态。

（六）关于空表的说明

本部门2020年无空表。

 

津南区残疾人意外保险项目情况

 

一、 项目概述

为落实好《天津市人民政府办公厅关于转发市残联拟定的天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（津政办发［2016］106号）文件精神，经区领导批准，我区从2018年开始实施对持证残疾人投保“残疾人意外保险”。

二、 立项依据

《天津市人民政府办公厅关于转发市残联拟定的天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（津政办发［2016］106号）文件精神。
    三、 实施主体

天津市津南区残疾人劳动服务所。

四、 实施方案

按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）文中提出，“确保城乡残疾人普遍享有基本养老保险和基本医疗保险。支持商业保险机构对残疾人实施优惠保险费率，鼓励开发适合残疾人的补充养老、补充医疗等商业保险产品”的要求,落实好《天津市人民政府办公厅关于转发市残联拟定的天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（津政办发[2016]106号）文件精神，经区领导批准，区残联决定联合中国人寿保险股份有限公司天津市津南区支公司实施投保“残疾人意外保险”。为做好此项工作，现通知如下：

（一）保险险种：

市残联和中国人寿保险天津市分公司拟定的“安康关爱行动”。

（二）参保金额：

每人每年保费40元。

（三）参保范围：

具有津南区常驻户口，持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）的所有残疾人。

（四） 保费保障时间：

一年。

（五） 资金来源：

残疾人就业保障金。

（六） 赔付范围及标准：

注：1、意外医疗需在二级（含二级）以上医院治疗；

2、以上未尽事宜详见中国人寿保险股份有限公司《国寿绿洲团体意外伤害保险（A型）（2013版）》、《国寿附加绿洲伤残团体意外伤害保险（A型）（2013版）》、《国寿附加绿洲意外费用补偿团体医疗保险（2013版）》条款。

（七）责任分工：

1、区残联负责做好参保申请、参保资金拨付、赔付结算的协调工作。

2、镇残联负责落实所有残疾人证办证系统库中残疾人证件有效信息的核准工作，提供参保残疾人所需信息。

3、中国人寿津南支公司负责具体保险业务的参保办理工作，负责参保人员出现赔付范围内事项时，赔付结算工作。

（八）参保人员理赔所需提供材料：

给付种类:医疗费

申请、证明材料:

1、申请书、委托书                        

2、出险人、申请人、受托人身份证明                           

3、   意外事故证明（意外医疗），诊断证明书                     

4、门/急诊或住院病历、医疗费原始发票和住院费用清单（意外医疗），如已经过社保报销需提供社保分割单                      

5、银行卡或存折等合法个人结算账户及复印件

6、公司认为必要的其他文件          

给付种类:残疾保险金 

申请、证明材料:

1、申请书、委托书                                 

2、   出险人、申请人、受托人身份证明

3、   意外事故证明、残疾程度鉴定书

4、   门/急诊或住院病历

5、   银行卡或存折等合法个人结算账户及复印件

6、   公司认为必要的其他文件  

给付种类:身故保险金 

申请、证明材料:

1、   申请书、委托书                                

2、   出险人、申请人、受托人身份证明

3、受益人身份证或户籍证明、受益人与出险人关系证明、死亡证明/户籍注销证明/火化证明三者中的两者

4、   意外事故证明（意外身故）

5、   银行卡或存折等合法个人结算账户及复印件

6、公司认为必要的其他文件  

（九） 理赔过程中其他需说明问题：

参保人员如发生人身意外伤害以及意外医疗事故，请拨打24小时热线95519进行报案,并尽快与中国人寿津南支公司工作人员联系。工作人员将妥善处理有关理赔给付事项，为参保人员提供最方便快捷的服务。

五、实施周期

2020年6月至2021年6月。

六、年度预算安排

2020年度预算安排资金54万元。

七、绩效目标和指标

预计参保13500人，每人40元，合计54万元。

 

2020年白内障患者筛查、复明手术救助

项目情况

一、 项目概述

为进一步贯彻落实《天津市残疾人康复服务“十三五”实施方案》和《天津市残疾人精准康复实施方案》文件精神，将在全区开展白内障患者筛查、复明手术救助工作。

二、 立项依据

《关于继续开展2019年白内障复明项目的通知》（津残康办[2019]2号）。

三、 实施主体

天津市津南区残疾人联合会（本级）。

四、 实施方案

(一)救助对象

具有津南区户籍的白内障患者，低保、低收入、特困及其它特殊困难家庭的优先。

(二)救助标准

每例手术提供3000元/眼救助资金支持，超出救助部分费用由患者自付。

(三)定点医院

天津市残疾人康复中心下属的同安医院

(四)工作流程

——筛选救助对象。与定点医院配合，在各镇街设立筛查点，对符合救助条件者，填写《津南区白内障患者复明手术登记表》，留存患者户口本、身份证、低保证（五保证、或特殊困难证明）等复印件备查。

——实施复明手术。定点手术医院按照医疗规范及本项目要求完成复明手术。发生医患纠纷，由医院负责解决。

——做好登记统计。区残联做好项目档案管理工作。

——做好宣传工作。区残联、新闻媒体、定点医院共同做好白内障的宣传教育工作，普及康复知识。

五、 实施周期

2020年5月-12月。

六、 年度预算安排

2020年度预算安排资金6万元。

七、 绩效目标和指标

预计为津南区20名（3000元/眼，合计6万元）贫困白内障患者开展筛查、复明手术救助工作。