一、部门主要职责

培养<高中/初中>学历技术应用人才，提高社会职业素质。通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。为成人提供中等学历服务。<财会/营销/微机/电子/机电>等专业<中专>学历教育相关职业培训<理学类/经济类/管理类>学科中专学历教育 <哲学/经济学/法学>学科高等学历教育、中专学历教育相关（科学研究/专业培训/学术交流）通过中央广播电视大学为社会培养本、专科学历相关社会服务。

二、部门机构设置情况

本部门内设 16 个职能处室；下辖 0 个预算单位。人员结构 在职教师164人，退休人员80人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 4360.18万元，与2018年预算相比减少90.75   万元。其中，本年收入合计4360.18 万元，与2018年预算相比减少90.75万元，包括财政拨款 4200.18 万元、事业收入 160.00 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入  0  万元、其他收入  0 万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 4360.18 万元，与2018年预算相比减少 90.75 万元，其中：

一般公共预算教育支出中专教育支出 3306.00万元，主要用于在职人员工资、公积金、电大日常支出等   ；

机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 330.11 万元，主要用于 在职人员基本养老保险单位负担部分。  

机关事业单位职业年金缴费支出支出 132.04 万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分。 

事业单位医疗支出 165.05 万元，主要用于 在职人员基本医疗保险、门诊大额单位负担部分。 

其他行政事业单位医疗支出支出 29.04 万元，主要用于 在职人员补充医疗保险单位负担部分。 

住房公积金支出 237.93 万元，主要用于 在职人员公积金单位负担部分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算  0  万元。本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算  0 万元。本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备 8 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门政府性基金预算支出情况表内无数据，公开空表，本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

（表格见附件）