一、部门主要职责

实施中小学素质教育，促进学生教育发展。进行劳动教育、社会实践、军事训练。

二、部门机构设置情况

本部门内设3个职能处室；下辖0个预算单位。人员结构：在职18人，退休13人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  441.05  万元，与2018年预算相比增加1.80万元。其中，本年收入合计441.05万元，与2018年预算相比增加1.80万元，包括财政拨款 441.05 万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入0万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 441.05 万元，与2018年预算相比增加1.80万元，其中：

其他普通教育支出 342.92万元，主要用于在职人员工资和本单位日常公用支出  ；

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52 万元，主要用于在职人员养老保险的支出

机关事业单位职业年金缴费支出14.21 万元，主要用于在职人员养老保险的支出

事业单位医疗支出 17.76万元，主要用于在职人员事业单位医疗的支出

其他行政事业单位医疗支出3.72 万元，主要用于在职和退休人员补充事业单位医疗的支出   

住房公积金支出 26.92 万元，主要用于在职人员住房公积金的支出   

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算0万元。本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算0万元。本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：0辆。单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上的专用设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

2019年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）表内无数据，公开空表。本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本单位2019年无其他需要说明的情况。

（表格见附件）