一、部门主要职责

主要职能：为3-6岁幼儿提供保育教育服务。

二、部门机构设置情况

  天津市津南区第三幼儿园 内设 6  个职能处室；下辖   0 个预算单位。人员结构：在职32人，退休14人，共计46人。

    三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算   849.24 万元，与2018年预算相比增加  14.04万元。其中，本年收入合计   849.24 万元，与2018年预算相比增加  14.04万元，包括财政拨款 663.64   万元、事业收入185.6万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入   0 万元、经营收入0    万元、其他收入 0   万元；用事业基金弥补收支差额   0 万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算849.24 万元，与2018年预算相比增加 14.04  万元，其中：

学前教育支出710.48 万元，主要用于 教职工值班考勤补助、通讯补助、交通补助、补充公积金的发放于缴纳，还有单位日常的公用经费的支出（包括水电费、取暖费等支出）  ；

机关事业单位基本养老保险缴费支出: 50.75   万元，主要用于 职工养老保险支出.   

机关事业单位职业年金缴费支出：20.3万元，主要用于教职工的职业年金缴纳。

事业单位医疗支出：25.38万元，主要用于教职工医疗保险的缴纳。

其他行政事业单位医疗支出：5.16万元，主要用于教职工的补充医疗保险的缴纳。

住房公积金支出：37.17万元，主要用于教职工的住房公积金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算  0  万元，本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算  0  万元，本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆   0     辆，其中：一般公务用车 0   辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目   0 个，涉及预算金额 0   万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

   2019年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）表内无数据，公开空表，本部门无2019年政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本部门2019年无其他需要说明的情况。

（表格见附件）