一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育 幼儿教育

二、部门机构设置情况

部门内设7个职能处室；下辖0个预算单位。人员结构在职教师44人、退休人员19人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1214.12万元，与2018年预算相比增加29.42万元。其中，本年收入合计1214.12万元，与2018年预算相比增加

29.42万元，包括财政拨款959.12万元、事业收入255万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、经营收入0.00万元、其他收入0.00万元；用事业基金弥补收支差额0.00万元；上年结转和结余0.00万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1214.12万元，与2018年预算相比增加29.42万元，其中：

学前教育支出1001.1万元，主要用于工资、日常公用支出的发放

机关事业单位基本养老保险缴费支出78.31万元，主要用于教师养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出31.33万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

事业单位医疗支出为39.15万元，主要用于在职教师医疗保险费支出

其他行政事业单位医疗支出7.56万元，主要用于在职、退休教师补充医疗保险的支出

住房公积金支出56.67万元，主要用于在职教师住房公积金的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算0.00万元，主要原因:

 为“本部门2019年未安排机关运行经费预算”。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算6.71万元，主要项目是：计算机项目3.30万元，空调项目3.41万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

政府性资金预算支出情况表无数据，公开空表，本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

   本单位无其他需要说明的情况

（表格见附件）