附件2

天津市津南区农业高新技术开发区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市津南区农业高新技术开发区管理委员会主要职能为开发农业高新技术，促进农业发展；组织农业科研成果转化、农产品深加工、高效农业示范工作、开发农业高新技术、培训园区农业科研人才、招商引资、管理园区内投资企业并提供服务。

二、部门机构设置情况

天津市津南区农业高新技术开发区管理委员会内设6个职能处室；下辖1个预算单位。人员结构：在职人员20人，退休人员1人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算411.80万元，与2019年预算相比减少3562.07万元。其中，本年收入合计411.80万元，与2019年预算相比减少3562.07万元，包括财政拨款预算收入411.80万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入 0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算411.80万元，与2019年预算相比减少3562.07万元，其中：

社会保障和就业支出32.10万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

卫生健康支出15.78万元，主要用于事业单位医疗、补充医疗保险支出；

农林水支出343.21万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴支出等，及设施水培蔬菜高效种植示范项目支出；

住房保障支出20.71万元，主要用于职工公积金缴费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额100万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.社会保障和就业支出。是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

设施水培蔬菜高效种植示范项目情况

一、 项目概述

本项目利用智能温室做为水培蔬菜种植设施，结合先进的水培蔬菜种植技术和设备，建成津南区设施水培蔬菜高效种植示范基地，通过带动示范，使基地成为集农业科研、展示、示范、推广等功能于一体的现代化农业基地；项目采用天津农学院引进的专利技术，保障了水培蔬菜育苗和种植过程中养分的供应和平衡，可以大幅度提升水培蔬菜种植的质量和产量，具备投产后的盈利能力。项目建成投产后，年产水培蔬菜约800吨，年经济效益约260.00万元。

二、 立项依据

蔬菜种植产业是津南区的特色优势产业。近几年来，随着市场需求的不断增加，消费销售额也逐年上升，屡创新高。在市场需求不断扩大的同时，津南区的优质蔬菜在质量和产量上的劣势也逐渐显现。生产效率和经济效益偏低、经营分散、龙头企业带动不强、核心竞争力较弱等因素，制约了津南区蔬菜产业整体效益和质量的提高，亟需改善生产现状，以满足本地区对优质蔬菜的迫切需求。

本项目作为农业科技成果转化与推广项目，成功引进天津农学院的两项发明专利：《一种蓝莓的无土栽培营养液配方》（专利号：ZL 2015 1 0473909.3）和《一种食用百合有机无土栽培基质配方及栽培方法》（专利号：ZL 2014 1 0157589.6），结合原有新型智能温室做为生产设施，同时结合自动化控制系统和营养液膜技术，填补了天津市现代农业发展中常规蔬菜种植产业存在的众多技术空白，是当前天津市蔬菜产业中最具发展前景的技术，具有传统蔬菜种植不可比拟的优势，符合国家农业产业发展导向，对天津市农业产业化发展和津南区“一核心三区”建设起到积极的示范和推动作用。

三、 实施主体

项目实施主体是天津市月坛农业科技有限公司,该公司成立以来一直秉承健康、生态、农业可持续发展的理念，致力于绿色无公害蔬菜的生产。抓住天津市政府对现代农业支持力度加大的契机，业务领域逐步扩大，对高标准农业温室设施拥有设计、生产、安装等基本能力。公司兴建了联栋智能温室 6 万平方米，新型节能温室 100 栋，冷棚 60 栋等蔬菜种植设施。2016 年公司建设了 200亩中以农业示范园；引进以色列先进的水肥灌溉技术、数字化物联网管理体系、水净化过滤处理系统设备，整合和引进国外先进的体系、技术和设备，同时，公司具有完整的研发设备和化验检测设备等，设备基础条件良好。

四、 实施方案

（ 一） 技术策略

在技术方面，实行“专家领衔指导，实用技术集成，项目资源整合，展示观摩推广，主体积极参与”的策略，大力提升优质水培蔬菜种植技术的专业化和设施生产的标准化水平，改变传统蔬菜种植方式。做大做强设施化水培蔬菜高效种植产业，确保天津市现代农业又好又快发展。

（ 二） 技术路线

适合于水培的蔬菜种类很多，目前常见的有两类，一类是果菜类，另一类是叶菜类，绝大多数叶菜类蔬菜均可采用水培的方式进行。本项目的水培蔬菜技术路线主要以目前市场需求量比较大的生菜为例。

1 、 水培蔬菜的设施与设备

水培蔬菜的培育与种植通常是在温室大棚中进行。为保证蔬菜正常健康的生长，温室大棚内必须设有光照调节设施、通风设施、以及温湿度调节设施等。在夏季还挂上防虫板，以防止虫害发生。

水培设施与设备的构成由营养液槽、育苗设备、培育池和栽培板、加液系统、排液系统、循环系统等组成。

（1）营养液槽

营养液槽是用来储存营养液的，一般用砖和水泥砌成水槽置于地下。营养液槽的具体宽窄可根据温室地形灵活设计。

（2）育苗设备

育苗设备是用来播种和育苗的，由育苗盘和育种基质组成。育苗盘多使用平底不漏水的塑料制成，盘长 60 厘米，宽 30 厘米，高 3 厘米。育种基质可选用孔隙度较大的海绵块儿或可降解的岩棉块儿。

（3）培育池和栽培板

培育池是蔬菜生长的主要场地，也是水培设施的主体部分。蔬菜被种植在栽培板上，放置在培育池中。蔬菜的根部从池中的营养液中得到水分、养分和氧气等，从而满足正常生长的生理需要。

培育池用页岩砖砌成，其形状、大小则根据不同蔬菜的种类而有所不同，栽培叶菜类的培育池较大，长可达上百米，宽达数十米，具体大小则根据温室大棚的面积而定。栽培果菜类的培育池较小，长不过 3 米，宽为 1.5 米。这两种培育池均为长方形，池深要求为 30 厘米。

栽培板也称定植板，是用以固定蔬菜根部，防止灰尘侵入，遮挡光线射入，防止藻类产生并保持培育池内营养液温度稳定的设备。栽培板一般由聚苯板制成，根据蔬菜的种类和不同生长期的需要，其规格、大小也有所不同，一般长为 80 至 100 厘米，宽为 50 至 70 厘米，厚为 3 厘米，上面排列直径 3 厘米的定植孔，根据孔距大小分为 288 孔板、99 孔板、72 孔板、24 孔板、18 孔板、6 孔板等。

（4）加液、排液系统及营养液循环系统

水培设施的给液，一般是由水泵把营养液抽进培育池。池中保持 5 至 8 厘米深的水位，向培育池加液的设施由铁制或塑料制的加液主管和塑料制的加液支管组成。

营养液由水泵从营养液槽中抽出，经加液主管、加液支管进入培育池，被蔬菜的根部吸收。高出排液口的营养液，则顺排液口通过排液沟流回营养液槽，从而完成一次循环。

2 、 水培蔬菜营养液的配制与管理

水培蔬菜所使用的营养液就是把肥料溶于水中，并通过蔬菜的根部吸收，供给蔬菜生长发育所必须的水分和养分的水溶液。营养液的配制与管理是水培技术中的关键技术，对蔬菜生长好坏起着决定性的作用。用于配制营养液的主要肥料有：硝酸钙、硝酸钾、硝酸、硫酸镁、磷酸二氧钾。微肥有：螯合铁、硼酸钠、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锌、钼酸铵。具体用量及营养液的浓度配比依据蔬菜种类和品种的不同、培育地地理情况的不同、季节的不同等而各不相同。在栽培管理过程中，还要根据蔬菜的实际生长情况，随时观察，及时调整。营养液不仅供给蔬菜生长所必需的水分和养分，而且还需要供给蔬菜根呼吸所需要的溶氧。因而在培育池中必须安装增氧设施，及时增加营养液中的溶氧量，这一点对于水培蔬菜的培育是极为重要的。

营养液的更新与补充是水培蔬菜培育过程中，营养液管理的主要工作。一般，果菜类蔬菜从定植到采收的整个生育期内，需要对营养液进行两到三次的更新；而叶菜类蔬菜从定植到采收的整个生育期内，如果没有出现大面积的生理病害，营养液不需要进行更新，只需每周补充一到两次所消耗的营养液量即可。

3 、 水培蔬菜的生产工艺流程

（1）播种育苗

a、选种。选用散叶或结球生菜种子，如，法国奶油生菜、美国大速生菜、玻璃生菜、翡翠生菜、紫叶生菜、意大利生菜等。

b、浸种催芽。将生菜籽冷水浸泡 4-6 小时，然后将种子搓洗捞出，用透气性好的湿纱布包好置于 15-18℃环境中保湿催芽，没有恒温的环境，一般放在冰箱冷藏室保湿或将湿纱布吊放在井内水面以上，保证种子不会浸入水中，置放 24 小时后再放在阴凉处继续保湿催芽到种子开口露白为好。

c、准备苗床。用现成的育苗基质育苗，将催芽露白的种子均匀的撒在育苗盘内，每平方播种量控制在 3-5 克种子量为宜，将预留的基质或细沙均匀的薄薄的覆盖在上层。每隔两天在早晨8-9 点时用 PH 值在 6.0-6.9 之间的营养液浇灌，温度合适的情况下早春 4-6 天即可齐苗、夏秋 3-5 天即可齐苗。生菜的生长速度很快，8 连栋大棚内一般苗期为 15-20 天。

d、包苗定植。苗有两片真叶展开时即可及时包苗，包苗一般采取岩棉或者适合包苗用的其它介质（目的是将苗固定成活）。包苗步骤：起苗→洗根→包根→放在穴盘养护→定植。定植槽泡沫面板的定植眼为 20cm*20cm，每个眼的直径在 2.5cm 左右,定植时，将包好岩棉的苗放在定植杯内，再放进泡沫板的眼内即可。

e、生长管理。因生菜的生长期短，所以营养液一般不需更换，将一次配好的营养液每个白天循环 2-4 次即可，夜间不循环，在刚定植时，因根系还不发达，水位应高一点，应到根基部，而在植株稍大，根系发育较发达时，应降低营养液水位，以定植杯底部向上 4-6cm 为宜，这样有利于根系对氧气的吸收。播种后的种子保湿非常重要，每天用喷壶喷洒营养液一至两次，以保持种子表面的湿润和提供种子发芽出苗必须的营养。有条件的地方可使用潮汐台进行育苗，每天两次使育种基质侵泡于营养液中，每次侵泡的时间为 40—60 分钟。育种期间应注意温度的控制，光照不能太强，必要时可使用遮阳网调节光照。定期观察、了解种子发芽、生长情况。正常情况下 3—5 天即可发芽出苗，5—7 天齐苗。

（2）定植

本项目的水培蔬菜种植方式主要以营养液膜技术(NutrientFilm Technique, NFT)为主要种植方式。营养液膜技术(NutrientFilm Technique, NFT)是指营养液以浅层流动的形式在种植槽中从较高的一端流向较低的另一端的一种水培技术，它的一个显著特征是种植槽中的营养液是以数毫米至1-2厘米的浅层状态流动的，作物根系只有一部分是浸没在这一浅层营养液中，而绝大部分的根系是裸露在种植槽中潮湿的空气里，这样由浅层的营养液层流经根系时可以较好地解决了根系的供氧问题，同时也能够保证作物对水分和养分的需求。NFT 的设施主要由种植槽、贮液池、营养液循环流动装置三个部分组成,此外，还可以根据生产实际和资金的可能性，选择配置一些其他辅助设施，如浓缩营养液贮备罐及自动投放装置、营养液加温、冷却装置等。NFT 生产设施的主要部分如下：

a、大株型种植槽的育苗与定植

因 NFT 的营养液层很浅，定植时作物的根系都置于槽底，故定植的苗都需要带有固体基质或有多孔的塑料钵以锚定植株。育苗时就应用固体基质块（一般用岩棉块）或用多孔塑料钵育苗，定植时不要将固体基质块或塑料钵脱去，连苗带钵（块）一起置于槽底。大株型种植槽的三角形槽体封闭较高，故所育成的苗应有足够的高度才能定植，以便置于槽内时苗的茎叶能伸出三角形槽顶的缝以上。

b、小株型种植槽的育苗与定植

可用岩棉块或海绵块育苗。岩棉块规格大小以可旋转入定植孔、不倒卧于槽底即可。也可用无纺布卷成或岩棉切成方条块育苗。在育苗条块的上端切一小缝，将催芽的种子置于其中，密集育成 2～3 叶的苗。然后移入板盖的定植孔中。定植后要使育苗条块触及槽底而幼叶伸出板面之上。

（3）营养液的配制与管理

a．营养液配方的选择

由于 NFT 系统营养液的浓度和组成变化较快，因此要选择一些稳定性较好的营养液配方。

b．供液方法

NFT 的供液方法是比较讲究的。因为它的特点是液层要很浅，不超过 1.0～2.0cm。这样浅的液层，其中含有的养分和氧很容易被消耗到很低的程度。当营养液从槽头一端输入，流经一段相当长的路程（以限 25m 计算）以后，许多植株吸收了其养分和氧，这样从槽头的一株起，依次吸到槽尾的一株时，营养液中的氧和养分已所剩不多，造成槽头与槽尾的植株生长差异很大。当供液量一定限度时就会造成对产量的影响。说明 NFT 的供液量与多因素有关。NFT 在槽长超过 30m 以上，而植株又较密的情况下，要采用间歇供液法以解决根系需氧的问题。这样，NFT 的供液方法就派生为两种，即连续供液法和间歇供液法。

a、连续供液法

NFT 的根系吸收氧气的情况可分为两个阶段，即从定植后到根垫开始形成，根系浸渍于营养液中，主要从营养液中吸收溶存氧，这是第一阶段。随着根量的增加，根垫形成后有一部分根露在空气中，这样就从营养液和空气两方面吸收氧，这是第二阶段。第二阶段的出现快慢，与供液量多少有关。供液量多，根垫要达到较厚的程度才能露于空气中，从而进入第二阶段较迟；供液量少，则很快就进入第二阶段。第二阶段是根系获得较充分氧源的阶段，应促其及早出现。连续供液的供液量，可在 2～4L/min 的范围内，随作物的长势而变化。原则上白天、黑夜均需供液。如夜间停止供液，则抑制了作物对养分和水分的吸收（减少吸收 15～30％），可导致作物减产。

b、间歇供液法

是解决 NFT 系统中因槽过长，株过多而导致根系缺氧的有效方法。此外，在正常的槽长与正常的株数情况下，间歇供液与连续供液相比，产量和果实重量也是间歇供液的高。间歇供液在供液停止时，根垫中大孔隙里的营养液随之流出，通入空气，使根垫里直至根底部都吸到空气中的氧，这样就增加了整个根系的吸氧量。间歇供液开始的时期，以根垫形成初期为宜。根垫未形成（即根系较少，没有积压成一个厚层）时，间歇供液没有什么效果。间歇供液的程度，如在槽底垫有无纺布的条件下种植番茄，夏季每 1h 供液 15min，停供 45min；冬季每 2h 供液 15min，停供 105min，如此反复日夜供液。这些参数要结合作物具体长势与气候情况而调整。停止供液的时间不能太短，如小于 35min，则达不到补充氧气的作用；但也不能停得太长，太长会使作物缺水而萎蔫。

（4）液温的管理

由于 NFT 的种植槽（特别是塑料薄膜构成的三角形沟槽）隔热性能差，再加上用液量少，因此液温的稳定性也差，容易出现同一条槽内头部和尾部的液温有明显差别。尤其是冬春季节槽的进液口与出液口之间的温差可达 6℃，使本来已经调整到适合作物要求的液温，到了槽的末端就变成明显低于作物要求的水平。可见，NFT 要特别注意液温的管理。各种作物对液温的要求有差异，以夏季不超过 28～30℃，冬季不低于 12～15℃为宜。

（5）日常管理

水培生菜的日常管理极为简单，主要是控制好温湿度、调整光照和定期通风。生菜喜冷凉，在冬春季节 10—25 摄氏度的温区范围内生长最好，低于 10 摄氏度生长缓慢，高于 30 摄氏度则生长不良，极易抽薹开花。一般白天温度应控制在 15—21 摄氏度，夜间应控制在 10—15 摄氏度为宜。光照的调节主要是使用遮阴网，而通风一般使用排风扇。播种后的第 20 天至 40 天，要进行移池，即将生长在培育池中的生菜，移到预成池中。移池时，将栽培板从培育池中取出，放入运输槽，槽内事先要注入营养液。再由运输槽取出放入预成池中。此时应观察生菜的生长情况。播种后 30—50 天，还要进行一次移池，即将在预成池中生长的生菜，移置成菜池中。第二此移池后 10 天左右即可采收了。

（6）采收包装

水培生菜的生长周期一般为40天至60天，此时便可采收了。采收可根据实际需要进行，同一天播种的生菜，不一定同一天采收，可留在成菜池中继续种植。采收应选择生长良好、棵大叶茂的成菜。采收时，先将栽培板从成菜池中取出，放入运输槽内，再从运输槽内取出，放入采收台上。采收过程中，要将根系周围的烂叶、黄叶去除，同时去除根系。不过，有时为了直观表现水培蔬菜的特点，带一部分洁净根系更好。采收时可以将根系盘绕起来。采收后的生菜，应及时包装后上市，以保证其新鲜品质。如果不能及时上市，为了防止采收后生菜组织老化，保持其鲜度，可放到 0—5 摄氏度的环境中储存，一般保存期为 5—7 天。

五、 实施周期

本项目实施周期为 2019 年 9 月～2020 年 10月。

2019 年 9-10 月，完成项目前期调研及申报工作；

2019 年 11 月-2020 年 1 月，完成设备订购工作；

2202 年 2-4 月，完成设备安装调试工作；

2020 年 5-6 月，完成项目人员培训；

2020 年 6-7 月，完成调试生产；

2020 年 10 月，项目竣工验收。

六、 年度预算安排

2020年度“设施水培蔬菜高效种植示范”项目预算财政拨款100万元，用于设备费30.20 万元，材料费 52.6万元，测试化验加工费 2.00 万元，差旅费 2.00 万元，会议费 2.00 万元，出版/文献/信息传播/知识产权费 3.00 万元，专家咨询费 6.00 万元，仪器设备及水电气暖消耗费 2.2 万元.

七、绩效目标和指标

    项目建成投产后，通过引进新技术，进行专业化、规模化、标准化、工厂化水培蔬菜种植，年产水培蔬菜约800吨，年经济效益约260.00万元。可在2-3年推广周期内对周边地区约100名蔬菜种植企业和农户进行水培蔬菜设施种植技术培训和推广，辐射带动水培蔬菜种植100亩以上；项目可以直接安置当地人员5人就业，年工资及福利约39.67万元，通过技术培训，提高农户技术水平和职业素养，提升就业率，切实促进农民增收。