天津市津南区人才交流中心2020年部门预算编制说明及附表

(参考格式)

一、部门主要职责

天津市津南区人才交流服务中心负责统筹人才市场和劳动力市场整合，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

二、部门机构设置情况

天津市津南区人才交流服务中心内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算438.07万元，与2019年预算相比增加（减少）万元。其中，本年收入合计438.07万元，与2019年预算相比增加（减少）38.07万元，包括财政拨款预算收入438.07万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算438.07万元，与2019年预算相比增加（减少）38.07万元，其中：

一般公共服务支出138.55万元，主要用于日常公用经费及人员经费支出；

社会保障和就业支出281.96万元，主要用于缴纳人员养老、生育等保险以及就业补助等支出；

卫生健康支出7.62万元，主要用于人员缴纳医疗保险;

住房保障支出9.94万元，主要用于人员公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算19.60万元，包括办公费1.98万元、手续费0.024万元、水费1.03万元、电费5.85万元、邮电费1万元、物业管理费1.2万元、差旅费0.8万元、工会经费1.39万元、福利费6.33万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0

辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

 

 

 

三支一扶人员经费项目情况

 

一、 项目概述

三支一扶人员经费预计支出在以下方面：1.人员工资2.社保与公积金3.冬季取暖费和防暑降温费

二、 立项依据

根据市局文件要求。

三、 实施主体

天津市津南区人才交流中心

四、 实施方案

    预计按月支付。

五、 实施周期

一年。

六、 年度预算安排

2020年完成62223元。

七、 绩效目标和指标

        按时拨付资金。