天津市津南区军队离休退休干部休养所

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

按照上级有关部门下达的年度安置计划执行军休干部年度接收安置任务；落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；落实无军籍职工工资待遇，落实符合条件军休干部遗属生活补助待遇及医疗保障。

二、部门机构设置情况

津南区军队离休退休干部休养所内设1个职能处室；下辖1个预算单位

……

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算411.1万元，与2019年预算相比增加62.7万元。其中，本年收入合计411.1万元，与2019年预算相比增加

62.7万元，包括财政拨款预算收入411.1万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算411.1万元，与2019年预算相比增加62.7万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出1.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

军队移交政府的离退休人员安置275.2万元，主要用于军休干部离退休工资支出；

军队移交政府离退休干部管理机构91.4万元，主要用于落实军休干部“两个待遇”及机构工作经费、人员经费等。

行政单位医疗34万元，主要用于军休干部医疗支出

事业单位医疗1.8万元，主要用于事业单位医疗支出；

其他行政事业单位医疗支出1.4万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

住房公积金支出2.9万元，主要用于住房公积金支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算5.23万元，包括办公费0.23 万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、维修维（护）费0.08万元、培训费0.02万元、工会经费0.38万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0.1万元、其他社保缴费0.27万元、其他商品服务支出0.08万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额363.4万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.军队移交政府离退休人员安置是指：军队移交政府离退休人员安置支出。

3. 军队移交政府离退休干部管理机构是指：军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

4.行政事业单位医疗是指：行政单位医疗，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出。

5.住房改革支出是指住房公积金支出。

（六）关于空表的说明

1.附件8为空表的部门，本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

  

 

军休干部医疗保险项目情况

 

一、      项目概述:按照安置地国家机关同职级离休退休干部医疗保障政策，落实军休干部同等医疗待遇。

二、      立项依据：《关于加强移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障工作的通知》（民发〔2015〕210号）

三、      实施主体：津南区军队离休退休干部休养所

四、      实施方案：按政策落实新移交军休干部的医疗保险新增登记工作并及时按月足额缴纳医疗保险费用。

五、      实施周期：按月足额缴

六、      年度预算安排：34万元

七、      绩效目标和指标：

1.绩效目标. 按照安置地国家机关同职级离休退休干部医疗保障政策，落实军休干部同等医疗待遇。

2.指标：

数量指标，军休干部，20人。

质量指标，落实军休干部同等医疗待遇。

时效指标，时按月足额缴纳医疗保险费用。

社会效益，按照安置地国家机关同职级离休退休干部医疗保障政策，落实军休干部同等医疗待遇。