天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队2020年部门预算编制说明

一、 部门主要职责

贯彻执行市区城乡建设质量安全文明施工的规章制度和标准根据有关规定承担工程质量施工安全文明施工监督管理和建设市场监察组织或参与重大工程质量安全事故的调查处理

二、部门机构设置情况

天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队隶属于天津市津南区住房和建设管理委员会，是全额拨款的事业单位。

单位内设6个职能处室；正式在编人员39人，退休人员5人，长期聘用人员16人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1031.82万元，与2019年预算相比增加30.3万元。其中，本年收入合计1031.82万元，与2019年预算相比增加30.3万元，包括财政拨款预算收入1031.82万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1031.82万元，与2019年预算相比增加30.3万元，其中：

社会保障和就业支出86.21万元，主要用于养老保险和职业年金；

卫生健康支出41.20万元，主要用于基本医疗保险

住房保障支出55.37万元，主要用于住房公积金

城乡社区支出849.05万元，主要用于人员经费、公用经费、业务费等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算153万元，包括办公费3万元、印刷费0.5万元、咨询费25.4万元、水费1.42万元、邮电费5.47万元、取暖费9.8万元、物业管理费19.9万元、差旅费0.5万元、维修费2万元、培训费0.5万元、劳务费15.19万元、工会经费7.5万元、福利费32.32万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用1.5万元、其他商品服务支出13万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明（无）