天津市津南区房屋拆迁管理办公室
部门2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
本部门承担农村宅基地及占用，使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附属物等的拆迁管理工作。
二、部门机构设置情况
天津市津南区房屋拆迁管理办公室部门内设 4 个职能科室；下辖 0 个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 325.11 万元，与2019年预算相比减少 21.07 万元。其中，本年收入合计325.11万元，与2019年预算相比增减少
21.07 万元，包括财政拨款预算收入 325.11 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 325.11 万元，与2019年预算相比减少 21.07 万元，其中：
1.工资福利支出257.51万元，其中：
基本工资40.27万元，主要用于：在职职工基本工资发放。
津贴补贴4.16万元，主要用于：在职职工津贴补贴发放。
绩效工资56.03万元，主要用于：在职职工绩效工资的发放。
机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元，主要用于：在职职工养老保险缴纳。
职业年金7.74万元，主要用于：在职职工社保职业年金缴纳。
职工基本医疗保险缴费9.67万元，主要用于：在职职工医疗保险缴纳。
其他社保缴费3.98万元，主要用于：在职职工其他社会保险缴费。
其他工资福利支出69.14万元，主要用于：在职职工其他工资福利及聘用人员工资。
住房公积金51.04万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金、补充公积金支出。
2.商品和服务支出34.42万元，其中：
办公费3.9万元，主要用于办公用品。
手续费0.1万元，主要用于购买支票及工资发放手续费；
水费0.65万元，主要用于办公用水；
电费5.0万元，主要用于办公用电；
邮电费5.1万元，主要用于办公网费；
取暖费4.45万元，主要用于单位取暖；
工会经费2.01万元，主要用于在职职工工会福利；
福利费10.71万元，主要用于伙食费补助、防暑降温费和冬季取暖补贴；
公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车油费、保险费和维修费。
3.项目支出33.18万元，其中：
其他交通费5万元，主要用于公务出行费用。
其他商品和服务支出3.18万元，主要用于购档案柜及办公耗材。
咨询费10万元，主要用于律师咨询费。
租赁费15万元，主要用于办公用房租赁费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算
（二）政府采购情况
本部门2020年未安排政府采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：其中：处级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0
辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 拆迁业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 33.18万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
基本办公运转经费项目情况
一、 项目概述
该项目名称为我办基本办公运转经费，用于弥补我办办公经费不足部分。
二、 立项依据
由于我办负责津南区所有区域集体土地拆迁工作和国有土地征收工作，基本支出预算难以支撑我办正常运转，故增设基本办公运转经费项目预算。
三、 实施主体
天津市津南区房屋拆迁管理办公室
四、 实施方案
严格按照“三重一大”相关政策，合法合规合理使用项目资金。
五、 实施周期
2020年1月---2020年12月
六、 年度预算安排
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 33.18万元。
七、 绩效目标和指标
严格按照“三重一大”相关政策，合法合规合理使用项目资金，确保圆满完成全年绩效目标和指标。
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附件:
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2020年部门预算公开表.XLS
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津公网安备12011202000286
