第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件。

（二）负责配合相关部门编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划。会同有关部门管理城市建设资金。负责组织实施区基础设施重点工程、协调区内市重点工程。负责住房和城镇建设综合统计工作。

（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。

（四）承担推进住房制度改革责任。执行住房制度改革政策和制定相关措施，并组织实施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。承担区住房公积金管理委员会日常工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。指导推动住宅项目非经营公建配套建设。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

（六）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

（七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

（八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施项目建设管理。负责招投标和合同的监督管理。负责区属建筑施工企业资质及相关执业人员资格的管理。负责建筑市场信用体系建设。

（九）指导实施村庄和小城镇建设。指导农村住房建设和危房改造。

（十）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。

（十一）负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。指导推进建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作。指导和推进住房和建设行业职业教育工作。

（十二）组织住房和建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

（十三）负责本系统人才队伍建设。

（十四）建设工程消防设计审查验收。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市津南区住房和建设委员会内设9个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市津南区住房和建设委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区住房和建设委员会本级

2.天津市津南区住房和建设综合行政执法支队

3.天津市津南区住房和建设服务中心

4.天津市津南区物业服务中心

5.天津市津南区工程建设交易服务中心

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市津南区住房和建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23189.883124万元、政府性基金预算拨款收入351075.371921万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入153.178万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1154.388879万元、社会保障和就业支出302.57868万元、卫生健康支出162.194568万元、城乡社区支出49928.985355万元、住房保障支出18016.104963万元、灾害防治及应急管理支出120万元、其他支出276733.2806万元、债务付息支出27998.5万元,债券发行费用支出2.4万元。天津市津南区住房和建设委员会2023年收支总预算374418.433045万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年部门预算收入374418.433045万元，与2022年预算相比增加149988.579136万元，主要原因是专项债项目增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算23189.883124万元，占6.19%；政府性基金预算351075.371921万元，占93.77%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.178万元，占0.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年支出预算374418.433045万元，与2022年预算相比增加149988.579136万元，主要原因是专项债项目增加。其中：基本支出3819.361761万元，占1.02%；项目支出370599.071284万元，占98.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设委员会2023年财政拨款收入预算374265.255045万元，与2022年预算相比增加151790.401136万元，主要原因是专项债项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入23189.883124万元、政府性基金预算拨款收入351075.371921万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算374265.255045万元，与2022年预算相比增加151790.401136万元，主要原因是专项债项目增加。支出包括：一般公共服务支出1003.210879万元、社会保障和就业支出302.57868万元、卫生健康支出162.194568万元、城乡社区支出支出49926.985355万元、住房保障支出18016.104963万元、灾害防治及应急管理120万元、其他支出276733.2806万元、债务付息支出27998.5万元、债务发行费用支出2.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设委员会2023年一般公共预算支出23189.883124万元，与2022年预算相比增加9202.814309万元，主要原因是增加中央财政支持住房租赁市场发展试点第资金。

。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1003.210879万元，与2022年预算相比增加13.455134元，主要原因是人员变动、工资调整，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1003.210879万元，包括：“事业运行”1003.210879万元，主要用于人员经费、公用经费

2、“社会保障和就业支出”302.57868万元，与2022年预算相比增加23.40124万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位养老支出”302.57868万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”207.309516万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”95.269164万元，主要用于职业年金缴费支出

3、“卫生健康支出”162.194568万元，与2022年预算相比增加13.086456万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位医疗”162.194568万元，包括：“行政单位医疗”38.622828万元，主要用于医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”14.71344万元，主要用于公务员医疗补助支出；“事业单位医疗”86.4183万元，主要用于事业人员养老保险

4、“城乡社区支出”3558.794034万元，与2022年预算相比减少1058.12813万元，主要原因是人员变动，其中：

“城乡社区管理事务”3558.794034万元，包括：“行政运行”1179.340242万元，主要用于人员及公用支出经费

“城乡社区公共设施”1040万元，包括：“小城镇基础设施建设”1040万元，主要用于路灯养管经费等项目支出；

5、“住房保障支出”18016.104963万元，与2022年预算相比增加10420.979609万元，主要原因是增加中央财政支持住房租赁市场发展试点第资金，其中：

“保障性安居工程支出”17894.601363万元，包括：“农村危房改造”101.031722万元，主要用于农村危房改造；“公共租赁住房”2669.569641万元，主要用于公租房运营管理；“住房租赁市场发展”15124万元，主要用于保障性安居工程补助；

“住房改革支出”121.5036万元，包括：“住房公积金”121.5036万元，主要用于住房公积金；

6、灾害防治及应急管理支出”120万元，与2022年预算相比减少236.98万元，主要原因是项目预算减少，其中：

“应急管理事务”120万元，包括：“安全监管”120万元，主要用于自然灾害综合风险普查房屋建筑调查；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区住房和建设委员会一般公共预算基本支出3817.361761万元，与2022年预算相比增加191.694945万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费3295.942513万元，主要包括：人员工资及保险

公用经费521.419248万元，主要包括：办公费等

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排15万元，与2022年预算相比减少2.5万元，主要原因是压减经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算15万元，其中公务用车运行费15万元，与2022年预算相比减少2.5万元，主要原因是压减经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设委员会政府性基金预算支出351075.371921万元，与2022年预算相比增加46368.191321万元，主要原因是专项债项目。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出”155739.46万元，与2022年预算相比减少109371.268679万元，主要原因是基金项目减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”40861.650307万元，包括：“城市建设支出”40161.650307万元，主要用于吉泰道等项目；

“城市基础设施配套费安排的支出”5506.541014万元，包括：“城市公共设施”5506.541014万元，主要用于丰泽道等项目；

2、“其他支出”276733.2806万元，与2022年预算相比增加239138.755506万元，主要原因是专项债，其中：

“其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出”276733.2806万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”276733.2806万元，主要用于国家会展中心周边配套基础设施建设支出

3、“债务付息支出”27971.5万元，与2022年预算相比增加12817.7元，主要原因是新增债券还本付息项目，其中：

“地方政府专项债务付息支出”27971.5万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”27971.5万元，主要用于国家会展中心专项债券还本付息支出

4、“债务发行费用支出”2.4万元，与2022年预算相比增加2.4元，主要原因是新增债券发行费项目，其中：

“地方政府专项债务发行费用支出”2.4万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出”2.4万元，主要用于国家会展中心专项债券发行费支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区住房和建设委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市津南区住房和建设委员会（本级）等1家行政单位以及天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队、天津市津南区住房和建设服务中心、天津市津南区物业服务中心、天津市津南区工程建设交易服务中心等4家事业单位的机关运行经费预算510.919248万元，包括办公费25.55万元、咨询费0.2万元、手续0.2万元、水费6.29129万元、电费30.862165万元、邮电费30.94495万元、取暖费58.50812万元、物业管理费196.8984万元、差旅费3.5万元、维修维护费2.3万元、租赁费66.7877万元，培训费0.3万元、委托业务费1万元、工会经费27.343979万元、福利费34.4万元、公务用车运行维护费15、其他商品服务支出5.882644万元、办公设备购置4.95万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算277.2053万元，其中：政府采购货物支出77.2053万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出200万元。主要项目是：住建委办公楼改造项目42.2053万元，住建委电梯更换项目35万元，安全专项检查项目140万元，监督抽样费项目60万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要包括办公出行。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目73个，涉及预算金额372610.59万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表