附件2

天津市津南区第十二幼儿园2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。积极稳妥的推行教育改革，坚持教书育人、服务育人、环境育人、加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿德智体全面发展。按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

二、部门机构设置情况

部门内设   0   个职能处室；下辖   0  个预算单位。人员结构   事业编人员8 人 　   　。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  286.75 万元，与2018年预算相比增加 74.33 万元。其中，本年收入合计286.75 万元，与2018年预算相比增加 74.33   万元，包括财政拨款  286.75 万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、经营收入 0   万元、其他收入 0   万元；用事业基金弥补收支差额   0 万元；上年结转和结余  0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

单位支出预算   286.75万元，与2018年预算相比减少  74.33 万元，其中：

教育支出科目支出 250.66万元，主要用于 支付人员工资、公用支出   ；

社会保障和就业支出科目支出 18.80 万元，主要用于  支付人员养老保险、职业年金 

卫生健康支出科目支出  7.67 万元，主要用于  支付人员各种保险

住房保障支出科目支出 9.62万元，主要用于  支付人员公积金

（对本单位重点科目重点项目预算支出应进行详细解释说明）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算  137.91  万元，包括办公费 4.56   万元，取暖费16.8万元，物业管费费15.35万元，维修费6.54万元，培训费2.85万元，劳务费89.27万元，工会经费1.4万元，福利费1.14万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排机关运行经费预算  275.08  万元，包括办公费 11.1   万元、印刷费 1.3   万元，手续费0.3万元，水费4.96万元，电费12万元，邮电费0.4万元，取暖费62.8万元，物业管费费19.18万元，差旅费2万元，维修费34.55万元，培训费18.47万元，专用材料费29万元，劳务费37.74万元，工会经费17.04万元，福利费14.04万元，其他交通费1万元，其他商品与服务支出9.2万元

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆  0      辆，其中：一般公务用车 0   辆、一般执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车 0   辆，其他用车主要包括      0  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0   个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算。

    （七）其他需要说明的情况

无。