天津市津南区人民政府双新街道办事处

2018年度部门决算编制说明及附表

第一部分    天津市津南区人民政府双新街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的法律、法规、规章、政策和区委、区政府的决定、命令、指示，完成区政府部署的各项任务，做好辖区内行政事务管理工作。

（二）负责本辖区的城市管理工作，落实各项市容环境卫生、园林绿化管理、物业管理、爱国卫生和环境保护工作。

（三）负责制定社区建设工作规划，积极做好社会保障工作。做好辖区拥军优属、社会救济、殡葬改革、残疾人保障工作。

（四）负责制定辖区科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育和体育发展规划的组织实施工作。

（五）做好辖区抢险救灾、安全生产检查、公共事业应急处置，协同有关部门做好食品安全、交通安全、消防安全监管等工作。

（六）负责制定社会治安综合治理规划并组织实施。治理危害国家安全和社会治安的各种行为，防范处理邪教工作。

（七）负责辖区国防动员和公民服兵役工作。

（八）指导社区居委会建设，负责社区管理与服务。协助开展居委会的选举工作，充分发挥群众自治组织作用；健全社区服务设施，组织社区志愿者队伍，发展社会服务事业，开展便民利民服务。

（九）指导区域经济发展，提供全方位服务，创造良好的发展环境。

（十）协调人大代表、政协委员在社区的活动；做好民族宗教和侨台事务工作。

（十一）行使街道综合管理相关的法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权，并实施与之相关的行政强制措施。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，津南区人民政府双新街道办事处内设4个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分  天津市津南区人民政府双新街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度部门决算收入总计37599018.54元，与2017年决算相比增加6009037.15元，其中：财政拨款收入20781423.87元，占55.27%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度部门决算支出总计37599018.54元，与2017年决算相比增加6009037.15元，其中：基本支出10846333.16元，占28.85%；项目支出14485415.56元，占38.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24236725.43元，与2017年决算相比增加9496693.76元，具体情况如下：

1、“一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务”    6281623.81元，与上年决算相比增加1277639.3元，其中：

“行政运行”4672603.62元，主要用于：公务员及参照公务员管理事业人员工资类支出及日常公用经费支出。

“事业运行”1609020.19元，主要用于：事业人员工资类支出及日常公用经费支出。

2、“文化体育与传媒—文化”27486万元，与上年决算相比减少22859元，其中：

“群众文化”22859元，主要用于：街镇公共文化服务及文化站建设等方面支出。

3、“社会保障和就业支出—民政管理事务”11499725.13元，与上年决算相比增加2700302.31元，其中：

“基层政权和社区建设”11499725.13元，主要用于：街道及居委会固定资产购置、办公用房装修和街道运行经费等方面支出。

4、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”546111.76元，与上年决算相比减少27767.60元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”488053.20元，主要用于：街道在编干部养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”58058.56元，主要用于：街道事业干部职业年金缴费支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”256657.7元，与上年决算相比减少55742.28元，其中：

“行政单位医疗”171453.55元，主要用于：公务员及参照公务员管理事业人员医疗保险缴费支出。

“事业单位医疗”71404.15元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

“其他行政事业单位医疗支出”13800元，主要用于：事业人员人保补充医疗保险缴费支出。

6、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”3211743.07元，，与上年决算相比增加3211743.07元，其中：

“城管执法”3211743.07元，主要用于执法大队编制外聘用人员工资福利待遇支出。

7、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”1908072.96元，与上年决算相比增加1908072.96元，其中： 

“城乡社区环境卫生”1908072.96元，主要用于环卫一体化项目，道路清扫、垃圾清运与处理。

8、“住房改革支出—住房改革支出”456505元，与上年决算相比增加456505元，其中：

“住房公积金”456505元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10801441.34元，与2017年决算相比增加4911177.49元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9592186.02元，其中：

“基本工资”1075419.5元，主要用于：在编干部基本工资。

“津贴补贴”1140918.1元，主要用于：在编干部津贴补贴。

“奖金”416414元，主要用于：在编干部年终一次性奖金。

“绩效工资”533105.96元，主要用于：在编事业干部绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”491407.2元，主要用于：在编干部养老保险缴费。

“职业年金缴费”59400.16元，主要用于：主要用于在编事业干部职业年金缴费。

“职工基本医疗保险缴费”245684.55元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保险缴费”21724.61元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育保险等。

“住房公积金”1597295元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费”12650元，主要用于：为事业干部缴纳的商业保险支出。

“其他工资福利支出”3998166.94元，主要用于：编制外长期聘用人员工资福利支出，在编干部值班费、加班费等津贴补贴。

2、“对个人和家庭补助支出”15200元，其中：

 “其他对个人和家庭补助支出”15200元，主要用于：发放精神障碍看护补贴款。、

3、“商品和服务支出”1095774.45元，其中：

“水费”27946.2元，主要用于：我单位水费支出。

“电费”160292.75元，主要用于：我单位电费支出。

“邮电费”25100元，主要用于：在编干部通讯费支出。

“取暖费”440291.4元，主要用于：集中供热支出

“差旅费”13898.2元，主要用于：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

“劳务费”33600元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用。

“工会经费”51342.86元，主要用于：提取在编干部工会经费。

“福利费”33224元，主要用于：在编干部防暑降温费及冬季取暖费支出。

“公务用车运行维护费”71163.78元，主要用于：公务用车运行相关支出。

“其他交通费用”161258元，主要用于：在编行政干部交通费支出。

“其他商品和服务支出”77657.26元，主要用于：制度布标展板等广告费支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度机关运行经费决算数1194055.32元，比2017年增加846371.66元，增长243.43%。主要原因是：我单位成立于2016年6月，当年没有编制部门预算，只有项目支出的开办费，2017年根据政府支出功能科目进行的规范。2018年随着人员的相对固定及支出的进一步规范，支出增长较大。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处 2018年政府采购支出总额31805637元，其中：政府采购货物支出1234564元、政府采购工程支出3285740元、政府采购服务支出27285333元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市津南区人民政府双新街道办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市津南区人民政府双新街道办事处共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市津南区人民政府双新街道办事处涉及“五爱”教育阵地市级专项经费30000元，区级专项经费60000元，街镇公共文化服务36000元，街镇文化站免费开放30000元，社区公共文化服务5400元，国家司法救助资金30000元，计划生育手术减免费17895元，春节期间慰问经费1000元，家庭健康服务室建设经费20000元，儿童之家社区家长学校建设经费4000元。

发放标准均按照相关部门要求执行，发放过程公开透明，不存在违法违规发放的情形。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。