第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责劳动保障相关事务性工作，负责退休人员的社会化服务、劳动保障政策咨询，负责社会劳动力资源统计、数据库维护、职业介绍、人力资源产业园管理相关事务性工作，负责街镇劳动保障服务机构业务指导；

（二）负责就业服务相关事务性工作，负责就业困难群体认定经办，负责高校毕业生就业和特殊群体就业援助服务，负责就业创业、援企稳岗、扶贫助困等补贴经办;

（三）负责职业技能培训相关事务性工作，负责职业培训机构教育教学和培训鉴定指导，培训补贴初审、查核，负责机关企事业单位工作人员劳动能力鉴定；

（四）负责人才服务相关事务性工作，负责对接海河教育园区高校，建立人才对接机制和引聚人才创新创业政策的业务经办，落实“海河英才”计划经办，人才公寓申报、服务，负责区集体户口管理相关事务性工作；

（五）负责全区编制外人员招聘、规范待遇、备案相关事务性工作；

（六）负责政府序列人事档案、流动人员档案、国有企业相关人员档案管理相关事务性工作；

（七）负责区人力资源和社会保障服务大厅窗口建设和日常管理相关事务性工作；

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障；

（九）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市津南区公共就业（人才）服务中心内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区公共就业（人才）服务中心本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13185.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入604.52万元、上年结转结余1787.4万元；支出包括：教育支出166万元、社会保障和就业支出14982.76万元、卫生健康支出46.44万元、农林水支出320.30万元、住房保障支出62.06万元。天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年收支总预算15577.56万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年部门预算收入15577.56万元，与2024年预算相比增加3900.99万元，主要原因是本年度就业类专项资金增加。其中：上年结转结余1787.4万元，占11.47%；一般公共预算13185.64万元，占84.65%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入604.52万元，占3.88%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年支出预算15577.56万元，与2024年预算相比增加3900.99万元，主要原因是本年度就业类专项资金增加。其中：基本支出915.64万元，占5.88%；项目支出14661.92万元，占94.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年财政拨款收入预算14973.04万元，与2024年预算相比增加4185.43万元，主要原因是本年度就业类专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入13185.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1787.4万元。2025年财政拨款支出预算14973.04万元，与2024年预算相比增加4185.43万元，主要原因是本年度就业类专项资金增加。支出包括：教育支出166万元、社会保障和就业支出14378.24万元、卫生健康支出46.44万元、农林水支出320.30万元、住房保障支出62.06万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区公共就业（人才）服务中心2025年一般公共预算支出14973.04万元，与2024年预算相比增加4185.43万元，主要原因是本年度就业类专项资金增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”166万元，与2024年预算相比增加7.02万元，主要原因是高校毕业生三支一扶人员经费增加，其中：   “普通教育”166万元，包括：“其他普通教育支出”166万元，主要用于高校毕业生三支一扶人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”14378.24万元，与2024年预算相比增加900.6万元，主要原因是就业类专项资金增加，其中：“人力资源和社会保障管理事务”782.45万元，包括：“事业运行”708.66万元，主要用于事业人员经费支出与公用经费支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”73.79万元，主要用于就业驿站建设等支出。“行政事业单位养老支出”98.49万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.66万元，主要用于机关事业单位单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”32.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。“就业补助”13497.30万元，包括：“职业培训补贴”6098.80万元，主要用于职业培训补贴资金支出；“社会保险补贴”1551.59万元，主要用于社会保险补贴资金支出；“公益性岗位补贴”143.93万元，主要用于公益性岗位资金支出；“就业见习补贴”926.23万元，主要用于就业见习补贴资金支出；“其他就业补助支出”4776.75万元，主要用于相关就业补助资金支出。
3. “卫生健康支出”46.44万元，与2024年预算相比减少1.33万元，主要原因是医疗保险缴费支出减少，其中：行政事业单位医疗”46.44万元，包括：“ 事业单位医疗”41.04万元，主要用于医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出”5.4万元，主要用于商业医疗保险支出。
4. “农林水支出”320.30万元，与2024年预算相比减少588.47万元，主要原因是创业担保贷款贴息资金减少，其中：    普惠金融发展支出”320.30万元，包括：“ 创业担保贷款贴息及奖补”320.30万元，主要用于创业担保贷款贴息资金。
5. “住房保障支出”62.06万元，与2024年预算相比增加3.9万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加，其中： 住房改革支出”62.06万元，包括：“ 住房公积金”62.06万元，主要用于住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区公共就业（人才）服务中心一般公共预算基本支出915.64万元，与2024年预算相比增加26万元，主要原因是事业人员经费增加。其中：

人员经费882.97万元，主要包括：机关事业单位人员工资、保险及公积金等支出。

公用经费32.67万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市津南区公共就业（人才）服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市津南区公共就业（人才）服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：就业驿站项目11万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额                   

14661.92万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表